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老師去年12月份有個費用沒來票做的分錄是借管理費用4000貸銀行存款4000,今年2月份來了張專票怎么做會計分錄啊

2023-03-06 15:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-03-06 15:17

你好;? ? ?借進項稅 貸以前年度損益調整 ; 月末結轉損益? ?

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快賬用戶6836 追問 2023-03-06 15:19

現在只要做這一筆就行了嗎,沖銷稅額那部分就行了吧

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齊紅老師 解答 2023-03-06 15:24

是的; 你之前含稅計入管理費用去 ;現在就沖進項稅?

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快賬用戶6836 追問 2023-03-06 16:26

老師沒有以前年度損益科目的話用什么科目合適

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齊紅老師 解答 2023-03-06 16:28

你好; 用利潤分配-未分配利潤? ?去 核算??

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快賬用戶6836 追問 2023-03-06 16:31

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-03-06 16:35

不客氣的; 滿意請給予評價?

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你好;? ? ?借進項稅 貸以前年度損益調整 ; 月末結轉損益? ?
2023-03-06
你好,正確的應該是哪一個?
2023-03-09
你好 借:應交稅費——進項稅3.96 貸:管理費用3.96
2024-03-12
同學,您好,餐飲服務屬于不得抵扣的項目,所以收到餐費專用發(fā)票不得抵扣進項稅,如果已經抵扣了,那么要做進項稅額轉出,分錄如下: 借:管理費用-差旅費 5.1 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 5.1
2024-03-13
借,應交稅費,增值稅 貸,以前年度損益調整,未分配利潤
2022-03-23
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