你好,原來入的對不,現(xiàn)在來的發(fā)票開對了沒?正確的發(fā)票如果已經收到,匯算清繳時應是調減才對。
還有一個問題不明。公司需要付大額居間費時,直接打給個人,可以嗎?現(xiàn)在銀行都有限額很難大額打給個人。這個有啥好辦法嗎?個人怎樣給打款公司開票,個人怎樣才能收到居間費最大化,謝謝老師們,你們辛苦了,請回答的老師按順序回答,我急需了解這個,謝謝老師,您辛苦了
老師,工資基數(shù)申報錯誤,可以申請改嗎
老師,請教你一個問題,有限責任公司有4個股東,法人也是股東,現(xiàn)在法人要辭去法人職務,提議召開股東大會,如果四個股東有兩個人不去,這兩個不去的人所占比率49.2237,這個股東大會能召開嗎?如果能召開能有法律效率嗎,召開董事會是3人以上,股東會有人員要求嗎我看到書上是全體股東參加
老師您好,成本費用總額包含哪些
你好,我公司是房地產開發(fā)企業(yè),與施工方簽訂的合同是總公司,但工程款付給分公司,我公司一直收到的是分公司開具的增值稅發(fā)票,現(xiàn)在工程已結束,但還沒有工程結算,施工方告知我公司,以后都讓總公司開具發(fā)票,不再用分公司開具發(fā)票給我公司,請問這樣可以嗎?另外,我公司已付款但未收到發(fā)票約1000萬元
老師,我有一間辦公室。是別的朋友免費給我用辦公室用的。然后物業(yè)費是我公司支付。開的物業(yè)費也是我公司的名稱。請問這種我能直接算公司費用嗎?我沒有付租金,也沒有交稅金。
老師,想請教一下,現(xiàn)在私人開的醫(yī)院征收增值稅不?醫(yī)美醫(yī)院有沒有免稅的項目
自然人投資公司打款時打錯了,退回時,公司該怎樣做分錄
生產企業(yè)報關單產品總價60000美金/運費是3000美金/保費是15美金/cif成交方式,開票的會計分錄怎么做,假設匯率7
老師,這個會計把科目余額表上面的本年利潤是借方的11900.56是正數(shù),我在財務軟件上面填寫科目余額表的本年利潤的借方不能變成正數(shù)啊
老師,以前暫估入的是對的,現(xiàn)在對方來票單價開少了
匯算清繳前如果能夠退回重開,可以正常作為2022年的所得稅計算。如果匯算時還不能收到,只有調增。
老師這個怎么調增啊,我應該怎么做賬務處理,這個退回去從開老板肯定不同意,少算了8000多
老師我能不能沖掉之前的差價部分,多暫估的,按按發(fā)票來,
可以的。如果確定是按低的來,可以沖減。
我們反正22年都是虧損的,這樣匯算清繳的時候要不要調的
沒有發(fā)票的部分一定要調增的。納稅和作賬是有區(qū)別的。
是調增差額部分嗎?老師我不懂,按道理,22年多暫估了現(xiàn)在沖掉按發(fā)票來不就對上了嗎。把差額部分就當多暫估的沖掉,這樣還要調增嗎?
沖掉之后,就不用調增了。因為和賬面一致了??梢岳斫鉃楸仍瓉淼睦麧櫾黾恿恕?
老師假如我11月份暫估了原材料100萬來票來了98萬,單價對方搞錯了,產生了差價2萬, 沖之前多暫估的 借:原材料-2萬 貸應付賬款-2萬 來票時沖暫估的 借:原材料-98萬 貸:應付賬款-98萬 按發(fā)票入賬 借:原材料98萬 貸:應付賬款98萬 老師是不是這樣做,這樣匯算清繳的時候就不需要調的了吧,這樣對不對
是的,如果原材料已領用并已影響損益的。 借:主營業(yè)務成本-2萬 貸應付賬款-2萬 來票時沖暫估的 借:原材料-98萬 貸:應付賬款-98萬 按發(fā)票入賬 借:原材料98萬 貸:應付賬款98萬
原材料結轉了成本差額部分就直接沖成本-2萬對吧,不用沖原材料-2萬了,這樣匯算的時候要不要調增的
是的,只要我們把這些分錄作到2022年,或者通過以前年度損益調整科目,就不用再調增。因為22年的報表的利潤已經增加。
老師,我這個23年才來了票做到23年,而且我們是小微企業(yè)沒用到以前年度損益調整科目,老師我應該怎么做
直接借或者貸利潤分配-未分配利潤科目,就可以。
老師你跟跟我說一下23年來的票,一套完整的分錄,調增是調整個金額98萬還是差價2萬 借應付賬款100萬 貸原材料,100萬 借原材料100萬 貸利潤分配未分配利潤100萬 這個是紅沖的,然后做發(fā)票的, 借原材料98萬 貸應付賬款,98萬 借利潤分配未分配利潤98萬 貸原材料98萬 這樣做對不對調增是按哪個數(shù)字調
這樣追溯到2022年不就自然增加2萬了,按調整后的利潤表匯算,在所得稅匯算時就不用調增了。
這個利潤表是做到23年的2月份里的,是23年2月的利潤表了,這樣做對不對
通過年初未分配利潤,不會作到2023年的。