就是沖銷(xiāo)管理費(fèi)用？

對(duì)，借方是未分配利潤(rùn)，這樣就回來(lái)了這個(gè)利潤(rùn)相當(dāng)于

但是當(dāng)時(shí)這個(gè)費(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)了 但是是 借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付 我就想著通過(guò)結(jié)轉(zhuǎn)后的未分配利潤(rùn)來(lái)沖銷(xiāo)

那你又掛賬了怎么消除這個(gè)掛賬啊

就是不知道 要不麻煩你告訴我怎么寫(xiě)分錄吧

你這個(gè)只能 借其他應(yīng)付 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

哦 好的 這樣的話到時(shí)候匯算清繳我是不是要把這個(gè)調(diào)增？

不需要的，就是計(jì)入本年度額利潤(rùn)了

這樣做之后 利潤(rùn)表表現(xiàn)的還是今年的實(shí)際利潤(rùn) 只有資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)可以表現(xiàn)出這個(gè)數(shù)據(jù)

是的，你分析的是正確的

所以我在想到時(shí)候匯算清繳的時(shí)候該怎么申報(bào)才能把去年少算的利潤(rùn)（就是去年多計(jì)提的費(fèi)用）算進(jìn)去

那就需要費(fèi)用這里納稅調(diào)增這個(gè)數(shù)字

好的 謝謝