我們單位是采購方 采購了1000盒貨物 已經(jīng)在1月份抵扣了進項發(fā)票 2月份發(fā)生退貨800盒 對方開具了紅字發(fā)票 我們用應(yīng)付賬款核算
借庫存商品應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅金向貸應(yīng)付 借應(yīng)付賬款、 貸庫存商品 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
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老師，我們采購方，2月份已經(jīng)認證抵扣進項了，現(xiàn)在沒有付款退貨，12月開了紅字信息表，但對方?jīng)]有開過來紅票，現(xiàn)在賬務(wù)怎么處理？1月申報正常申報嗎，不用進項轉(zhuǎn)出吧？
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老師，我們采購方，2月份已經(jīng)認證抵扣進項了，現(xiàn)在沒有付款退貨，12月開了紅字信息表，但對方?jīng)]有開過來紅票，現(xiàn)在賬務(wù)怎么處理？1月申報正常申報嗎，退貨不用進項轉(zhuǎn)出吧？
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我們單位是采購方 采購了1000盒貨物 已經(jīng)在1月份抵扣了進項發(fā)票 2月份發(fā)生退貨800盒 對方開具了紅字發(fā)票 我們用應(yīng)付賬款核算
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我們是采購方 1采購了1000盒貨物 進項發(fā)票已經(jīng)抵扣 2月發(fā)生退貨 800盒 對方開具了紅字發(fā)票 請問賬務(wù)處理具體怎么做
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我們是購買方，原發(fā)票已抵扣，現(xiàn)要退貨，3月份我們開了紅字信息表，但供應(yīng)商4月份才開出紅字票，我們已經(jīng)在3月份進項轉(zhuǎn)出了（系統(tǒng)里生成的）賬務(wù)上做了紅沖處理，這張4月份的票能放在3月份的賬本里嗎？
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老師，這個怎么做呀，為什么我在夸克搜題出來的答案是500[凋謝]
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老師，銀行退回銀行存款里，怎么寫分錄？ 原憑證: 借:應(yīng)付職工薪酬-社會保險 貸:銀行存款 由于賬號有錯被退回至銀行存款里，現(xiàn)在只怎么做賬？
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我是一名建筑企業(yè)財務(wù)，我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預(yù)收款，并且開了收據(jù)給對方，這筆1000萬的預(yù)收款需要做價稅分離，進入應(yīng)交增值稅未開票科目，后來要把這筆錢逐月退回，而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬，然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方，對方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回，實際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%，問一下財務(wù)該如何入賬？應(yīng)收帳款等相關(guān)科目的T型賬戶該如何畫？
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我是一名建筑企業(yè)財務(wù)，我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預(yù)收款，并且開了收據(jù)給對方，這筆1000萬的預(yù)收款需要做價稅分離，進入應(yīng)交增值稅未開票科目，后來要把這筆錢逐月退回，而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬，然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方，對方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回，實際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%，問一下財務(wù)該如何入賬
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研發(fā)費用中的房租企業(yè)所得稅匯算清繳時需要調(diào)整不允許加計扣除的，那所得稅匯算清繳應(yīng)該填哪張表，哪行
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這道題選 b 吧對嗎啊啊啊啊
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老師，匯算清繳調(diào)增了16萬，年報需要更正嗎
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老師每個季度都分紅的單位，對匯算清繳有影響嗎
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變動成本法下和完全成本法下稅前利潤都怎么計算？計算公式有什么區(qū)別？
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你好老師，老師2024年開的成本發(fā)票已經(jīng)入賬了，但被人家再2025年3月作廢了，這會匯算清繳怎么填?應(yīng)該就是成本減少了對吧老師?這會成本減少了要調(diào)增填在哪一欄合適?
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上面怎么還是應(yīng)付賬款呢
你好，第一個分錄你是銀行存款嗎？
這個錢支付了沒有。
還沒有 是掛在應(yīng)付賬款的
老實 我明白你的意思了
那就是正確的，然后你紅沖了，不應(yīng)該也應(yīng)該紅沖應(yīng)付賬款。
借：原材料/庫存商品（紅字） 貸：應(yīng)付賬款? ? ? ? ??? （紅字） ? ? ? ?應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）
老師 這樣可以么
可以的，可以這么做的。
是2種方式都可以的是么
的，是的，兩種方式都對，都是正確的。