老師，匯算清繳調(diào)增了16萬(wàn)，年報(bào)需要更正嗎
您好，不用，這個(gè)是暫估的調(diào)增的吧
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21年工資計(jì)提多了也發(fā)放了，報(bào)21年匯算清繳時(shí)沒(méi)調(diào)減，22年現(xiàn)在調(diào)整分錄怎么做，需要更正21年匯算清繳嗎？還是明年報(bào)22年匯算清繳時(shí)調(diào)整
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當(dāng)年計(jì)提了，發(fā)票沒(méi)有來(lái)，只要匯繳清算調(diào)增，不需要更正報(bào)表對(duì)吧？
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老師好，咨詢下匯算清繳更正了數(shù)據(jù)，上一年度的財(cái)務(wù)報(bào)表都需要更正嗎，還是只要把年報(bào)調(diào)整就可以
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匯算清繳應(yīng)付職工薪酬多報(bào)了16萬(wàn)，怎年度企業(yè)所得稅申報(bào)表里更正是調(diào)增還是調(diào)減呢？在哪一欄調(diào)呢
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調(diào)整了21年的以前年度損益調(diào)整，需要更正21年的匯算清繳申報(bào)表嗎？
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公司屬于食品加工行業(yè)，采購(gòu)原料含稅，售價(jià)含稅，在計(jì)算單品利潤(rùn)的話需要時(shí)需要用含稅的，還是不含稅的？
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9%×（1－25%）×30%＋13.18%×70%＝11.25% 為什么我算出來(lái)保留兩位小數(shù)等于11.26%
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學(xué)校食堂本來(lái)應(yīng)該收到食材的發(fā)票是普票的，現(xiàn)在收到了普通發(fā)票，直接已含稅價(jià)入帳，不認(rèn)證不抵扣行嘛
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老師，我們購(gòu)進(jìn)的物品(第一次購(gòu)買(mǎi)，之前沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票)供應(yīng)商還沒(méi)開(kāi)發(fā)票，但我們賣給客戶了，客戶現(xiàn)在要求我們開(kāi)發(fā)票能開(kāi)嗎？有好多種物品
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老師怎么和老板解釋，補(bǔ)之前的賬，老板有山西＆河南2個(gè)公司，山西供給河南材料，有時(shí)候法人直接轉(zhuǎn)給山西公司用于付河南的材料，這個(gè)怎么記賬？
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單位購(gòu)買(mǎi)理財(cái)，贖回還有利息分錄怎么寫(xiě)
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老師麻煩問(wèn)下，小規(guī)模的附加稅和增值稅金額那里用公式 增值稅*1.06這個(gè)是合理的嗎？看不懂了
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這個(gè)題能不能理解為合同負(fù)債是否納入應(yīng)納稅所得額，也就是合同負(fù)債是否計(jì)入當(dāng)期收入，題中說(shuō)未發(fā)出，，a稅法說(shuō)發(fā)出時(shí)才能確認(rèn)收入也就是沒(méi)產(chǎn)生納稅義務(wù)，就相當(dāng)于一筆預(yù)收，不會(huì)產(chǎn)生遞延所得稅。c稅法說(shuō)收到時(shí)就可以確認(rèn)收入但是會(huì)計(jì)上無(wú)法確認(rèn)收入，也就是按照稅法500應(yīng)該計(jì)入應(yīng)納稅所得額，但是會(huì)計(jì)沒(méi)那么干，就產(chǎn)生了遞延所得稅資產(chǎn)
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有一筆業(yè)務(wù)是公司轉(zhuǎn)費(fèi)用款給法人，法人在轉(zhuǎn)給信息方進(jìn)行支付結(jié)算。 公司支付～借：其他應(yīng)收款～法人 貸：銀行存款 信息方支付后把付款截圖給我們，我們根據(jù)付款截圖入賬：借：其他應(yīng)收款～法人 貸：其他應(yīng)付款～某某代付。請(qǐng)問(wèn)這樣操作對(duì)嗎？其他應(yīng)付款～某某代付該怎么充啊
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老師，我有個(gè)客戶，他需要注冊(cè)一個(gè)人的有限責(zé)任公司，我是不是必須得建賬呀，他說(shuō)他剛開(kāi)始可能沒(méi)有什么業(yè)務(wù)，發(fā)票也可能不得開(kāi)，法人股東員工可能都是他一個(gè)人，我需要給他申報(bào)個(gè)稅嗎
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費(fèi)用調(diào)增，沒(méi)取得發(fā)票，就想問(wèn)下申報(bào)的年度報(bào)表還需要更正嗎
不用，年度報(bào)表不用更正
那為什么網(wǎng)上有的說(shuō)還要更改報(bào)表
年報(bào)是按12月的報(bào)表來(lái)填的，你調(diào)賬是調(diào)現(xiàn)在的，不需要改報(bào)表，調(diào)賬和匯算清繳調(diào)好就可以
不是不用調(diào)賬嗎老師，只需要填寫(xiě)匯算清繳的表不就行了嗎
要調(diào)賬的，把這個(gè)暫估的沖掉
啥意思呀老師，因?yàn)檎{(diào)增了16萬(wàn)，公司也是虧的，那我要怎么調(diào)賬呀，也不用補(bǔ)稅的
前面的暫估你要沖掉
借：應(yīng)付賬款-暫估
貸：利潤(rùn)分配-未分配
你不沖掉，那這個(gè)應(yīng)付也不用付呀
我去年是入了利息費(fèi)用，但是發(fā)票一直沒(méi)收到，所以匯算清繳全額調(diào)增了
哦，這種直接調(diào)增就可以了
報(bào)表不需要改了是吧
不用，這個(gè)報(bào)表不用改了