您好，老師！小規(guī)模的，按季繳稅的，2月份的增值稅，現(xiàn)在準(zhǔn)備結(jié)賬了，這增值稅需要怎么做嗎？還是說(shuō)不用管，到4月份時(shí)直接做筆增值稅分錄呢？

您好，老師！我想問(wèn)一下，小規(guī)模的，按季繳增值稅的，1月份有筆收入應(yīng)該增值稅68.22元，這是不用繳的，但在1月份準(zhǔn)備結(jié)賬時(shí)需要做把這筆增值稅做到營(yíng)業(yè)外收嗎？還是說(shuō)可以在3月份結(jié)賬時(shí)再做？因?yàn)楫?dāng)時(shí)我結(jié)1月份的賬時(shí)沒(méi)做這筆增值稅的處理

老師，我們公司是工業(yè)制造業(yè)企業(yè)，有個(gè)問(wèn)題，就是1月份現(xiàn)金收款了一筆賣裝原材料袋子的錢1330元。像收到的這筆錢，應(yīng)該要計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入，繳納增值稅的吧？但是，1月份沒(méi)做賬。是要把這筆賬做在3月份，然后在這次申報(bào)3月份增值稅的時(shí)候，申報(bào)繳納增值稅嗎？

老師，我們之前第一季度是小規(guī)模，又剛好又同月變更為一般納稅人，在申報(bào)的時(shí)候有一筆收入直接按3%納稅，6月份稅局說(shuō)那筆收入增值稅可以減按1%政策繳納，現(xiàn)在退的是那2%的增值稅及附加，這個(gè)怎么做啊

老師您好，請(qǐng)問(wèn)我的明細(xì)賬中的營(yíng)業(yè)外收入-增值稅免稅結(jié)轉(zhuǎn)，怎么和利潤(rùn)表中的營(yíng)業(yè)外收入數(shù)值不一樣呢，按理說(shuō)做賬軟件都是自動(dòng)生成的報(bào)表，不應(yīng)該有錯(cuò)呀？請(qǐng)問(wèn)這是怎么回事？（差額是：我在8月份剛接手這家小規(guī)模時(shí)，做了一筆調(diào)整分錄 借：營(yíng)業(yè)外收入-增值稅免稅結(jié)轉(zhuǎn) 14.36 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 14.36 ）