小規(guī)模公司，19年時(shí)有一筆代開的發(fā)票開發(fā)票時(shí)己經(jīng)交增值 稅1165.02了，但是做賬，把這筆1165.02結(jié)轉(zhuǎn)為借應(yīng)交增值稅-減免 貸：營業(yè)外收入了，請問現(xiàn)在怎么沖平這筆賬？應(yīng)交稅費(fèi)下的余額不平

各位老師好，請問一下小規(guī)模納稅人，季度未超過30不用繳納增值稅，但是我之前做收入的時(shí)候分錄是 借:現(xiàn)銀100 貸:營業(yè)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅 現(xiàn)在是這個(gè)增值稅不用交需要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入 分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅 貸:營業(yè)外收入 那老師我等明細(xì)賬的時(shí)候這筆錢我應(yīng)該怎么等，也寫在借方嗎？但是寫在借方的話不應(yīng)該是已繳納的稅費(fèi)嗎？

老師，請問一下我是小規(guī)模納稅人，開票 借庫存現(xiàn)金 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 需要季度結(jié)轉(zhuǎn)免稅收入 借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入免稅收入嘛？那樣的話利潤表有營業(yè)外收入，企業(yè)所得稅照樣繳納咯？還是說不需要做結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入的分錄的吖

老師請問一下，小規(guī)模開了10萬的普票，一般做賬都怎么做，做賬是就做收入，減免增值稅，結(jié)轉(zhuǎn)成本嘛 分錄怎么寫呢 是借銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入-增值稅減免 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借：主營業(yè)務(wù)成本 還有什么？

老師您好，請問我的明細(xì)賬中的營業(yè)外收入-增值稅免稅結(jié)轉(zhuǎn)，怎么和利潤表中的營業(yè)外收入數(shù)值不一樣呢，按理說做賬軟件都是自動生成的報(bào)表，不應(yīng)該有錯(cuò)呀？請問這是怎么回事？（差額是：我在8月份剛接手這家小規(guī)模時(shí)，做了一筆調(diào)整分錄 借：營業(yè)外收入-增值稅免稅結(jié)轉(zhuǎn) 14.36 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 14.36 ）