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演示賬套

之前做了“應(yīng)付賬款-暫估”，現(xiàn)在客戶開(kāi)回發(fā)票回來(lái)，請(qǐng)問(wèn)如果做回分錄，聽(tīng)說(shuō)是要沖減“未分配利潤(rùn)”的，請(qǐng)問(wèn)如何做分錄？謝謝

2023-03-02 09:49

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-03-02 09:52

你好；? ? ? 你這個(gè)是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的；? ? ?是什么業(yè)務(wù)的；跨年了嗎? ?

快賬用戶5782 追問(wèn) 2023-03-02 09:54

2022年的就是客戶賣東西，不夠庫(kù)存，所以但是暫估庫(kù)存，現(xiàn)在2023年開(kāi)回發(fā)票，備注是有2022年的

齊紅老師解答 2023-03-02 09:58

你好；? ? ? ? 你收到發(fā)票金額和你暫估金額一致嗎？是否有差異? ?

快賬用戶5782 追問(wèn) 2023-03-02 09:59

有1兩千差異

齊紅老師解答 2023-03-02 10:01

你好；? 先紅沖；? ?之前暫估分錄紅沖；在按發(fā)票做；借? ?庫(kù)存商品；進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款等；到時(shí)? ?調(diào)增結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額；你是多了還是少了? ?

快賬用戶5782 追問(wèn) 2023-03-02 10:05

老師，您好！我已做了這兩步：先紅沖；之前暫估分錄紅沖；在按發(fā)票做；借庫(kù)存商品；進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款等。但是不知道如何做“調(diào)增結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額”？客戶開(kāi)的金額少了1-2千左右的

齊紅老師解答 2023-03-02 10:08

你好；? ? ? ? ? 你之前成本是多了還是少了；你成本本身是多少；? 發(fā)票開(kāi)了多少；實(shí)際應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)多少；我好判斷? ?

快賬用戶5782 追問(wèn) 2023-03-02 10:10

我暫估了：236000元成本，客戶開(kāi)了234500發(fā)票回來(lái)

齊紅老師解答 2023-03-02 10:16

你好；? 那你就多暫估了；借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品? ? ；金額寫負(fù)數(shù)的差額金額? ?

快賬用戶5782 追問(wèn) 2023-03-02 10:17

我們現(xiàn)在是2023年的吧？還可以直接營(yíng)業(yè)成本嗎？老師，不是直接對(duì)沖未分配利潤(rùn)嗎？

齊紅老師解答 2023-03-02 10:19

你好；? ? ?這個(gè)是22年的分錄； 23年做? 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸庫(kù)存商品? ?；金額寫負(fù)數(shù)的差額金額? ??

快賬用戶5782 追問(wèn) 2023-03-02 10:23

老師，我現(xiàn)在就是在2022年做紅沖暫估的分錄即可2023年就入回收到的庫(kù)存商品分錄和做借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸庫(kù)存商品；金額寫負(fù)數(shù)的差額金額嗎？

齊紅老師解答 2023-03-02 10:25

你好1；在23年做賬即可；是的? ?

快賬用戶5782 追問(wèn) 2023-03-02 10:27

好勒，謝謝，老師

齊紅老師解答 2023-03-02 10:30

不客氣的；幫到你就好? ?

快賬用戶5782 追問(wèn) 2023-03-02 11:19

老師，庫(kù)存商品，他好多明細(xì)的哦

齊紅老師解答 2023-03-02 11:23

你好；那也得做清楚哈；? 你們做進(jìn)銷存沒(méi)有? ?

快賬用戶5782 追問(wèn) 2023-03-02 11:27

這個(gè)存庫(kù)

齊紅老師解答 2023-03-02 11:31

你好；? ?庫(kù)存有多少明細(xì)；貸方做多少? ?

你好；? ? ? 你這個(gè)是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的；? ? ?是什么業(yè)務(wù)的；跨年了嗎? ?

2023-03-02

同學(xué)你好這個(gè)直接沖就可以原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后再做藍(lán)字分錄

2023-08-09

年底發(fā)票暫時(shí)取得不了的時(shí)候先確認(rèn)暫估然后調(diào)整借：成本費(fèi)用? 貸：應(yīng)付賬款-暫估下個(gè)月發(fā)票來(lái)了貸：以前年度損益調(diào)整? 貸：應(yīng)付賬款-暫估（紅字）借：以前年度損益調(diào)整? 貸：應(yīng)付賬款-XX公司最后? 以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) ?

2021-07-13

剩下的納稅調(diào)增8萬(wàn)就可以打。

2024-05-22

1.借以前年度損益調(diào)整6000 貸應(yīng)交稅費(fèi)6000 借利潤(rùn)分配5400 盈余公積600 貸以前年度損益調(diào)整6000 2.要沖減，借應(yīng)付賬款2 貸以前年度損益調(diào)整2 借以前年度損益調(diào)整2 貸利潤(rùn)分配1.8 盈余公積0.2

2022-06-10

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