老師您好。公司員工買床上用品花了35，由于沒有發(fā)票。會計讓員工用油錢補。員工拿了一張100的油票，附在報銷單后面。報銷單是備注報銷35元，但是后面所附的票是100元的發(fā)票可以嗎
你好，這么報銷的話是不太好。
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報銷單后面附的發(fā)票金額大于報銷單上申請金額，這樣合理嗎？你公司員工報銷油費，限額是按路程公里數(shù)算，員工用自己加油的發(fā)票來報銷，發(fā)票金額大于實際報銷限額，所以按限額報銷了。
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Q
老師，您好！ 1、公司員工報銷，按照員工手冊來報銷加班餐費補助，交通油費補助，公司也自制了填寫餐費、油費報銷表格，后面附上找的餐費油費發(fā)票，這種需要申報個稅嗎，員工填寫了自制表格報銷明細與找的餐費發(fā)票和油費發(fā)票金額對不上 ，如果不填寫報銷餐費，油費表格，又覺得沒有參考依據(jù)給員工報銷這塊費用 ，那如果按費用報銷是不是就不需要申報個稅啊，不附報銷自制表格
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老師您好。公司員工買床上用品花了35，由于沒有發(fā)票。會計讓員工用油錢補。員工拿了一張100的油票，附在報銷單后面。報銷單是備注報銷35元，但是后面所附的票是100元的發(fā)票可以嗎
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Q
老師，公司車子加油每個月都是員工代墊的款，但是每個月發(fā)票先開給我們，都是后面金額累計多點在統(tǒng)一給員工報銷，那拿到汽油費發(fā)票，我就做的借方：管理費用-汽油費 貸：其他應(yīng)付款-員工姓名 這樣做可以嗎，因為可能要過幾個月統(tǒng)一給員工報銷汽油費，現(xiàn)在做賬需要附一張報銷單在發(fā)票后面嗎
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Q
尊敬的老師您好，每個月公司都會收到幾百元的汽油發(fā)票，是員工先墊付的，公司要幾個月累計才給他報銷一次，那我們拿到發(fā)票的當月入賬的話，只能借：管理費用-汽油費 貸：其他應(yīng)付款-某某員工 發(fā)票下面還需要附件一個報銷單嗎，因為雖然當月沒報銷但是不附件報銷的話就不知道是哪個員工代墊的
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老師，但是出納那邊的單子有很多收據(jù)，甚至還有預(yù)支工資的白條。這些能做賬嗎
可以做賬，只是這些白條不能稅前扣除
就是每年的匯算清繳的時候，要把這部分費用加上哈
對的，沒錯就是這個意思
老師，我想問一下哈。就算出納整理了這些收據(jù)單子，會計做賬也不能稅前扣除，那這些報銷的單子出納那里存著就行，不用會計做賬可以嗎
對，你要是不想做賬也可以的
哦哦明白了。出納這里留存著就行是吧？還是怎么著？
對，不想做賬你們是可以不做賬的