與同一個公司有往來借款比如借給別人5萬，也有業(yè)務(wù)往來銷售含稅收入6萬，借款當(dāng)時掛其他應(yīng)收款，銷售掛應(yīng)收賬款。如果收到還款時個貨款時財務(wù)給入顛倒了，收到5萬入到應(yīng)收賬款，6萬入其他應(yīng)收了。這種情況該怎么處理呢？麻煩老師糾正，謝謝。

請問老師總分公司合并，有一筆是與總公司發(fā)生的業(yè)務(wù)收入6萬，應(yīng)收賬款也收齊（平了）那么6萬收入如何做抵銷分錄

老師，請問一下，總公司把貨品賣給分公司開票確認收入成本，分公司賣出貨品確認收入成本，現(xiàn)在匯總繳納企業(yè)所得稅時如何合并抵銷?如果分公司賣出去的貨品只做了應(yīng)付賬款-暫估，總公司沒做帳，該如何合并抵銷?

老師問一下，我們總公司下面有分支機構(gòu)，賬套自己做自己的，申報的財務(wù)報表都是總公司匯總申報的，多年前有一筆收入，當(dāng)時是分支機構(gòu)的收入，發(fā)票開了沒到賬(分支機構(gòu)開的發(fā)票，現(xiàn)金收入做分支機構(gòu)，銀行轉(zhuǎn)賬做總公司的收入)，下個月對方把錢打到總公司這里，本來這筆掛賬應(yīng)該掛在總公司這里，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆賬掛在分公司這里，而總公司那里又做了收入，變成做了兩次收入，現(xiàn)在想把分公司這筆銷掉，這個賬務(wù)怎么處理?

老師，總公司給分公司斷斷續(xù)續(xù)轉(zhuǎn)了400多萬，用來支付分公司的員工工資，日常報銷。做賬記錄的是往來款，分公司也沒有業(yè)務(wù)收入，總公司這邊該怎么平這筆賬呢？