老師，6月公司繳社保公積金的時(shí)候時(shí)候： 借：管理費(fèi)用2000 其他應(yīng)收款-社保 1000 其他應(yīng)收款-公積金 800 發(fā)放工資的時(shí)候沖其他應(yīng)收款：借：應(yīng)付職工薪酬-工資10000 貸：銀行存款7000 其他應(yīng)收款-社保800 其他應(yīng)收款-公積金1000 應(yīng)交個(gè)稅1200 老師，我把社保公積金金額寫反了 我九月怎么調(diào)這個(gè)

老師麻煩幫我看看這樣可以嗎？ 工資這塊當(dāng)月計(jì)提 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 計(jì)提公司負(fù)擔(dān)社保、公積金 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 -公積金 當(dāng)月扣除社保、公積金 借：應(yīng)付職工薪酬-社保 -公積金 其他應(yīng)收款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保 -個(gè)人負(fù)擔(dān)公積金 貸：銀行存款 ------------------------------------------ 下月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：銀行存款 其他應(yīng)收款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保 -個(gè)人負(fù)擔(dān)公積金 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅

老師，如果公積金是當(dāng)月扣的，社保次月扣的我應(yīng)該怎么做分錄呀， 公積金是 借：管理費(fèi)用--公積金（單位）1687 其他應(yīng)收款--公積金（個(gè)人）1687 貸：銀行存款 3374 計(jì)提工資、社保 借：管理費(fèi)用--社保（單位）2000 管理費(fèi)用--員工工資 5000 貸：應(yīng)付職工薪酬--員工工資 5000 應(yīng)付職工薪酬--社保（單位）2000 發(fā)放工資、繳納社保時(shí)： 借：應(yīng)付職工薪酬--員工工資 5000 其他應(yīng)付款--社保（個(gè)人）1000 其他應(yīng)收款--公積金（個(gè)人）1687 貸：銀行存款 7687 是這樣嗎？

老師麻煩幫我看看這樣可以嗎？ 工資這塊1、當(dāng)月計(jì)提 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 2、 計(jì)提公司負(fù)擔(dān)社保、公積金 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 -公積金 3、 當(dāng)月扣除 公積金 借：應(yīng)付職工薪酬 -公積金 其他應(yīng)收款-個(gè)人負(fù)擔(dān)公積金 貸：銀行存款 --- 4、當(dāng)月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：銀行存款 其他應(yīng)收款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保 -個(gè)人負(fù)擔(dān)公積金 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 5、次月銀行扣社保 借：應(yīng)付職工薪酬-社保（公司） 借：其他應(yīng)收款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保 貸：銀行存款

老師，每月怎么計(jì)提工資社保 借銷售費(fèi)用，管理費(fèi)用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 發(fā)放時(shí)候 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人部分） 其他應(yīng)收款-公積金（個(gè)人部分） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 銀行存款 繳納時(shí)候 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人部分） 其他應(yīng)收款-公積金（個(gè)人部分） 借應(yīng)付職工薪酬- 貸銀行存款 繳納單位社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保 應(yīng)付職工薪酬-公積金 貸銀行存款