老師，我是建筑勞務公司，去年有幾筆勞務費一直掛賬預付賬款，沒有發(fā)票也就沒有結轉成本，現(xiàn)在想把結轉到成本，要通過以前年度損益調整科目嗎，具體怎么做分錄
對的，是的， 借以前年度損益調整， 貸預付賬款借 利潤分配未分配利潤，貸以前年度損益調整。
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你好老師，去年我們公司購進商品發(fā)票到賬時沒有計入庫存商品，直接做了成本結轉，分錄如圖，現(xiàn)在要做以前年度損益調整怎么做分錄
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早上好，老師。請問下，公司以前會計 沒有收入也結轉了成本，我現(xiàn)在想把成本紅沖 重新做賬，是不是要把借主營業(yè)務成本，貸 勞務成本 做紅字 然后結轉損益的應該怎么作分錄呢
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老師，我是建筑勞務公司，去年有幾筆勞務費一直掛賬預付賬款，沒有發(fā)票也就沒有結轉成本，現(xiàn)在想把結轉到成本，要通過以前年度損益調整科目嗎，具體怎么做分錄
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老師，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)之前的勞務費發(fā)票是按照硬件數(shù)量開的，看錯了入賬到庫存商品里面了，也部分結轉到成本里面了，還有一部分沒有結轉，現(xiàn)在怎么處理，剩下沒結轉的可以直接改科目管理費用-勞務費嗎？之前年度結轉到成本的還要改嗎
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老師，救命！22年收到的發(fā)票由于當時沒有計成本，所以發(fā)票一直沒沖賬，一直掛著預付 賬款，現(xiàn)在領導批示說做以前年度損益調整，我不知道具體怎么做？分錄是什么？懇請老師指教
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好的，謝謝
老師，如果我讓班組長去代開發(fā)票，他連著今年勞務費一塊開了，這個咋做賬
去年支付勞務費10萬，今年支付了2萬，他開票12萬，
你好，去年的還是按照上面的來做，只不過是有發(fā)票可以抵扣所得稅。
今年的借工程施工， 貸銀行存款確認收入之后，結轉到主營業(yè)務成本。
老師，還有一個問題，我們有好幾個工種，粉刷工，植筋工，木工，這個可以讓一個工人代開所有工種的勞務發(fā)票嗎
你好，都是他一個人干的，可以的。
好的，謝謝
不用客氣，工作愉快。