老師，我們支付勞務(wù)派遣公司勞務(wù)費，再勞務(wù)派遣公司支付工資給員工，收到這樣一張增值稅專用發(fā)票，這個賬務(wù)處理怎么做，借：管理費我哦-勞務(wù)費20378.57，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額6.43貸銀行存款20385這樣嗎
可以這個管理費用根據(jù)受益部門
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支付勞務(wù)派遣工資 借 管理費用 勞務(wù)費 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 待認(rèn)證進項稅 貸 銀行存款 相關(guān)現(xiàn)金流怎么指定
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下面這筆的結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做：某勞務(wù)派遣公司是一般納稅人,提供勞務(wù)派遣服務(wù)適用差額征稅,含稅銷售額10 萬元,向用工單位收取用于支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金的費用8萬元,征收率5%.賬務(wù)處理 (1)確認(rèn)收入時: 借:銀行存款100000 貸:主營業(yè)務(wù)收入95238.10 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(簡易計稅)4761.90 (2)支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金時: 借:主營業(yè)務(wù)成本 76190.48 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減)3809.52 貸:銀行存款 80000
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老師，我們支付勞務(wù)派遣公司勞務(wù)費，再勞務(wù)派遣公司支付工資給員工，收到這樣一張增值稅專用發(fā)票，這個賬務(wù)處理怎么做，借：管理費我哦-勞務(wù)費20378.57，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額6.43貸銀行存款20385這樣嗎
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老師，我們支付勞務(wù)派遣公司勞務(wù)費， 然后勞務(wù)派遣支付工資給我們員工， 收到一張增值稅專用發(fā)票總額20385元， 是差額征稅：20250，勞務(wù)費17017.38元，社保3232.62，管理費135元，其中一個銷售人元應(yīng)發(fā)工資6422.46，兩個辦公室人員工資5672.46+4922.46， 這個分錄怎么做呢，
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老師，我們是用工單位， 員工和勞務(wù)派遣公司簽訂合同的，我們付款應(yīng)發(fā)工資+社保+管理費給勞務(wù)派遣公司，勞務(wù)公司發(fā)工資給員工，現(xiàn)在 收到勞務(wù)派遣公司開具的差額征稅專票，稅額6元，票面總金額3萬，這種賬務(wù)處理怎么做？
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公司是實際是做跨境電商的，以B2B形式深圳公司出口到香港公司，再通過香港公司在跨境電商平臺售賣，有些貨物是正常報關(guān)做退稅， 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商，買單出口。 我想問一下 ，用香港公司下單給供應(yīng)商，買單出口， 對于我這邊有什么風(fēng)險？
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群里有個文件打不開，問了幾天了，這個不能重新發(fā)一遍嗎
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對第二個分錄不明白，對多的一萬元預(yù)計負債，貸方為什么是用了庫存商品減少一萬？科目怎么會用到庫存商品？
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老師我公司之前會計23年做賬出現(xiàn)負庫存，沒有進項只有銷項，也沒有暫估，是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了，后續(xù)也沒有進票入賬了，這樣情況怎么做賬務(wù)處理怎么做匯算調(diào)整，調(diào)整后怎么還需要處理報表或者其他相關(guān)調(diào)整嗎[感謝][感謝]
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請問開戶行可以變更嗎？需要準(zhǔn)備哪些資料？
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老師，年底費用暫估入賬的，次年來票最遲什么時候要重新入賬
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那我上個月管理費用和銷售費用忘記分開了，該怎么辦
你好，你根據(jù)受益部門來，是哪個部門使用的？
有一個是銷售人員的勞務(wù)費
就是沒有問題的，銷售費用，勞務(wù)費可以的。
但是老師，我一月份沒有把銷售人員勞務(wù)費和管理人員勞務(wù)費分開，都記成管理費用了怎么辦
那你可以修改的借銷售費用 借管理費用負數(shù)
貸什么呢
管理費用負數(shù)不就是貸方？
老師，我把錯的憑證紅字沖銷了，再做正確的
你好可以的 可以的