老師，我們買的你們會計學堂的金蝶云，做賬的時候發(fā)現(xiàn)一個問題，那個利潤表里面的所得稅，10-12月份的季表里面的所得稅不是綜合3個月的嗎？比如10月份所得稅為2000，11月份為-1200，12月份為-600，季表里面所得稅不應該是200嗎？謝謝
你好，所得稅費用你是還按月計提的嗎？按季度繳納，一般都是按季度計提
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朱老師，我想問比如2019年12月份賬結賬了，2020年1月份要報稅，填財務報表利潤表的時候，稅款所屬期是2019年10月—2019年12月，利潤表本期金額填的是都是12月的數(shù)據(jù)是嗎？里面只有所得稅費用填的是季度累計的所得稅費用金額對嗎？
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新版企業(yè)沒有員工，沒有業(yè)務，12月份，申報11月個稅綜合所得——工資薪金，填的是法人，金額為0，賬上也沒做工資計提，1月份，新會計把12月個稅綜合所得薪金所得改為3500，賬上還是沒做工資計提，是不是不合理？？如果個稅綜合所得為3500，賬上她做工資計提了了，是不是會影響季報時填的資產(chǎn)負債表和利潤表？報表是不是就得填數(shù)了？其他業(yè)務都沒有得情況下
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老師，我們買的你們會計學堂的金蝶云，做賬的時候發(fā)現(xiàn)一個問題，那個利潤表里面的所得稅，10-12月份的季表里面的所得稅不是綜合3個月的嗎？比如10月份所得稅為2000，11月份為-1200，12月份為-600，季表里面所得稅不應該是200嗎？謝謝
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老師，請問現(xiàn)在申報的是2023年第一季度的財務報表了，那里利潤表的20行：減所得稅費用這個科目就是本季度應該在賬面計提的1-3月份的企業(yè)所得稅金額吧？
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老師 你看這個利潤表2022年的，所得稅是這么多 這個里面包含4季度的所得稅呢 因為四季度的所得稅計提到2023年1月份賬上了呢 那您說我這個年度財務報告里面的利潤表的這個數(shù)據(jù)填寫那個數(shù)字呢 我是不是要把2023年1月份的計提所得稅的調整到2022年12月份里面呢
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你好 郭老師，你的意思是這個要計提嗎？我沒有計提的哦
你好，你不計提 你能填寫到所得稅費用里面嗎？沒有計提就不需要填寫的。
意思是在12月份計提就可以的，11月份和十月份不要做。
10月份的是在軟件里面直接計提的，11月份的是-1200 計提不了，點擊計提的時候顯示無需計提，那按季度繳納做賬軟件怎么按季度計提的？
那就不用計題啦，你不需要繳納的情況下，你還記題嗎？
好的。那10月份那個已經(jīng)計提的是不是刪除就可以了？
對的，是的，是這么做的。
好的 我現(xiàn)在試一下 謝謝老師
可以的，可以試一下。