老師好，這次小規(guī)模3%稅率降到1%，我們是做服務(wù)的，如果是一個(gè)季度開(kāi)票不超過(guò)30萬(wàn)，假設(shè)是28萬(wàn)的不含稅開(kāi)票額，稅率1%是2800。那么在寫增值稅報(bào)表的時(shí)候這些數(shù)據(jù)要怎么填寫??？填寫到表格的哪里？
你好，在第九行和第十行填寫28萬(wàn)，然后17行和18行填寫的是28萬(wàn)乘以3%
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老師，我們是小規(guī)模納稅人，公司這個(gè)季度開(kāi)過(guò)10萬(wàn)的發(fā)票，一個(gè)季度是30萬(wàn)的免稅額是吧？現(xiàn)在要申報(bào)這個(gè)季度的增值稅，這個(gè)增值稅申報(bào)表怎么填寫？10萬(wàn)填寫在哪里？是填寫在第一欄嗎？ 那30萬(wàn)免稅額需要填嗎？
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老師，今年小規(guī)模減按1%開(kāi)票，我公司每季度不超過(guò)30萬(wàn)，不用交稅的，在增值稅申報(bào)表中，我是把當(dāng)月的不含稅銷售額直接填在免稅銷售額里，還是應(yīng)該填在3%征收率的那一欄，再填寫減免稅申報(bào)明細(xì)表啊
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老師好，1.請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè)，季報(bào)時(shí)填寫財(cái)務(wù)報(bào)表中利潤(rùn)表的本月金額是填寫本月的金額還是本季度的金額？如果是一般人呢？因?yàn)楸驹陆痤~一填上就會(huì)自動(dòng)加總到累計(jì)金額里（應(yīng)該加總的是季度金額就對(duì)了）所以每次我都手動(dòng)改累計(jì)金額。2.小規(guī)模增值稅季度45不含稅是免增值稅的，請(qǐng)問(wèn)在申報(bào)利潤(rùn)表時(shí)，營(yíng)業(yè)外收入時(shí)填寫金額按不含稅收入3%稅率的，還是按1%稅率，（申報(bào)增值稅時(shí)免稅額是按照3%填寫的，做賬時(shí)按1%計(jì)入到應(yīng)交稅費(fèi)的?。?/p>
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老師好，這次小規(guī)模3%稅率降到1%，我們是做服務(wù)的，如果是一個(gè)季度開(kāi)票不超過(guò)30萬(wàn)，假設(shè)是28萬(wàn)的不含稅開(kāi)票額，稅率1%是2800。那么在寫增值稅報(bào)表的時(shí)候這些數(shù)據(jù)要怎么填寫啊？填寫到表格的哪里？
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老師，問(wèn)一下，就是23年第一季度增值稅申報(bào)，普通發(fā)票有開(kāi)具1%跟3%稅額的，但是合計(jì)數(shù)沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)那我增值稅申報(bào)表主表應(yīng)該怎么填寫？把1%跟3%不含稅銷售額總合計(jì)數(shù)填寫就行？
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請(qǐng)問(wèn)下老師，我需要設(shè)立一個(gè)執(zhí)照，經(jīng)營(yíng)范圍是這些。那我剛也表述寫農(nóng)業(yè)還是種植業(yè)
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老師我想學(xué)一下實(shí)操報(bào)稅和財(cái)務(wù)報(bào)表
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房建企業(yè)的管理費(fèi)用 按什么比例計(jì)提，具體費(fèi)用的占比是多少 請(qǐng)老師們指教
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老師你好，貿(mào)易行業(yè)，此前計(jì)算成本時(shí)用高成本價(jià)，高收入；后面收入減少了，但產(chǎn)品成本按加權(quán)平均，結(jié)轉(zhuǎn)的成本價(jià)會(huì)偏高，這種情況怎么沖減成本？
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老師 請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在25年（還未做24年匯算清繳），發(fā)現(xiàn)23年費(fèi)用有誤，漏記20w費(fèi)用，如何做會(huì)計(jì)處理。分錄以及如何申報(bào)
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老師幫忙指導(dǎo)一下本題分錄，謝謝啦
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用黃筆圈的這個(gè)，無(wú)形資產(chǎn)的攤銷是 960000?8?12??6=10000 對(duì)嗎
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你好，老師，請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)人所得稅，自已申報(bào)和公司申報(bào)，有啥區(qū)別
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老師，您好！我們是白酒經(jīng)銷商，每個(gè)月會(huì)與廠家核銷幾筆費(fèi)用，核銷完后款項(xiàng)并不是直接打給我們，而是劃入他們的終端里面，下次我們?cè)诮K端里面下單購(gòu)貨時(shí)直接抵扣，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)該怎么做賬？
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固定資產(chǎn)處置了 累計(jì)折舊小于本年折舊，那匯算清繳的時(shí)候，需要把原值和折舊加回去嗎？
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如果是超過(guò)30萬(wàn)，假設(shè)是32萬(wàn)，那第17和18就是32×2%是嗎？
你好，17和18就不要填寫了，需要正常交稅 然后再主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表，本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額填寫減免的
老師，如果是32萬(wàn)不含稅收入，稅額在第15欄的“本期應(yīng)納稅額”按照32×3%＝9600填寫，第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”按32×2%＝6400是這樣對(duì)嗎？ 然后在另外一個(gè)“減免明細(xì)表”填寫減免金額？
你好對(duì)的是的是的是的
老師，如果是開(kāi)了專票，那么是填寫這個(gè)表的第1、15、16欄再寫“減免明細(xì)表”減免金額，是這樣嗎？
是的，是的，第2行也得填寫