紅沖了，具體是這樣:9月錯(cuò)把單價(jià)開高了，同時(shí)就把正確的開出來了，但是9月電子余票不夠紅沖錯(cuò)誤發(fā)票了。10月把錯(cuò)的紅沖完就導(dǎo)致了當(dāng)月銷售額為負(fù)數(shù)，申報(bào)表自動(dòng)帶出來期末留抵稅額有8萬多，11月申報(bào)時(shí)銷項(xiàng)稅額又抵了5萬多，導(dǎo)致現(xiàn)在還有3萬多留抵

因?yàn)?0月有8萬多留抵，所以10月11月都沒有認(rèn)證新的進(jìn)項(xiàng)票，目前就是留抵還有3萬多，系統(tǒng)里還有8萬多的進(jìn)項(xiàng)沒認(rèn)證，而本月銷項(xiàng)稅額只有3萬多

那你就這樣3萬多放在那里，繼續(xù)留底

現(xiàn)在怎么處理最合適

繼續(xù)留底啊這個(gè)是

那系統(tǒng)里的還認(rèn)證嗎？這個(gè)月有5萬多銷項(xiàng)，但是系統(tǒng)里還有進(jìn)項(xiàng)8萬多，具體怎么操作

說錯(cuò)了，這個(gè)月有3萬多銷項(xiàng)

你不是認(rèn)證完之后有3萬多留底進(jìn)項(xiàng)嗎，怎么又有銷項(xiàng)了？？

銷項(xiàng)是23年1月開的，而且22年10月11月都有銷項(xiàng)，被8萬多留抵抵完了，也有進(jìn)項(xiàng)，都在系統(tǒng)沒認(rèn)證。

那你現(xiàn)在是啥情況？不是進(jìn)項(xiàng)多了3萬，?。?？

現(xiàn)在就是本月有留抵3萬多，銷項(xiàng)稅額3萬多，系統(tǒng)為認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)8萬多

系統(tǒng)是啥？現(xiàn)在不是要3萬銷項(xiàng)對應(yīng)進(jìn)項(xiàng)嗎？

就是增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)里還有開進(jìn)來沒認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票8萬多，現(xiàn)在是有3萬多的銷項(xiàng)對應(yīng)3萬多的留抵，你的意思就是系統(tǒng)里還是不勾選，先把留抵的抵完是嗎？這樣也可以避免退稅這些問題