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Q

下午好，老師，請問如果公司收到社保局產假員工的工資，沖減人工成本時的會計分錄是什么？謝謝

2023-01-31 14:08
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2023-01-31 14:08

您好，當時計提的時候是管理費用還是？

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快賬用戶4047 追問 2023-01-31 14:10

計提工資時，用的是制造費用

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齊紅老師 解答 2023-01-31 14:12

您好，那你沖回的話，也是貸方制造費用

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快賬用戶4047 追問 2023-01-31 14:12

那老師請問需要用：應付職工薪酬-工資過度嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-31 14:13

不需要，這個是不需要的哈

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您好，當時計提的時候是管理費用還是？
2023-01-31
1、如果確有專人管理這個擔保事務的話你的理解正確。2、根據最新的企業(yè)會計準則，可用勞務成本-對應XXX擔保項目或合同 借 勞務成本-XXX擔保項目或合同 貸 應付職工薪酬 取得收入時 結轉 借主營業(yè)務成本 貸 勞務成本-XXX擔保項目或合同
2021-11-12
你好，這個就要掛其他應收款了，然后如果追不回來就再轉營業(yè)外支出。
2021-01-08
你好！計提工資，計提社保，然后不發(fā)工資，去沖
2022-05-10
借：研發(fā)支出 貸：應付職工薪酬——工資 應付職工薪酬——社保及公積金（單位部分） 借：應付職工薪酬——工資 貸：銀行存款 應交稅費——應交個人所得稅 其他應付款——社保及公積金（個人部分） 借：應付職工薪酬——社保及公積金（單位部分） 其他應付款——社保及公積金（個人部分） 貸：銀行存款 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款
2023-10-15
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