老師稅務(wù)局增值稅主表本年累計(jì)金額和賬上利潤(rùn)表本年累計(jì)金額差4元，賬上多了4元老師怎么做分錄沖平呢？

您好，哪個(gè)數(shù)據(jù)是正確的呀，我們以正確的金額來(lái)，主表是對(duì)的吧，就是賬上多或少4元， 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣? ?-4貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ?-4? ?

老師賬上多了4元，可以借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4貸本年利潤(rùn)4

哦呼的，這個(gè)分錄不合適，因?yàn)檫@上結(jié)轉(zhuǎn)收入的分錄呀，這個(gè)分錄一點(diǎn)也沒(méi)有減少收入，賬上還是那么多哦，

老師借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣4，這樣利潤(rùn)表本年累計(jì)金額和稅務(wù)局增值稅主表本年累計(jì)金額就對(duì)起來(lái)是吧老師？

您好，分錄借貸方要換一下哦，損益科目不能反，這樣對(duì)上了

老師主營(yíng)業(yè)務(wù)收入再借方不就是代表負(fù)數(shù)嗎？

您好，不行的，只有結(jié)轉(zhuǎn)在反方向，做分錄反方向的話利潤(rùn)表會(huì)出錯(cuò)，我也是報(bào)表不平找差異才發(fā)現(xiàn)的，這是經(jīng)驗(yàn)

好的，謝謝老師