可以的,可以這么做的,但是嚴(yán)格來說你這個(gè)不行,因?yàn)槟愣际窃履┗蚴悄昴┱{(diào)
老師,請問我公司2019年銷售了一批材料,當(dāng)時(shí)沒入帳。現(xiàn)在要補(bǔ)入賬:借:應(yīng)收賬款10萬,貸:以前年度損益調(diào)整:8.85萬,應(yīng)交稅金-增值稅:1.15萬,結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:以前年度損益調(diào)整9萬,貸:原材料9萬,這樣做對嗎?到最后怎么結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里面去呢?
老師,外貿(mào)應(yīng)收賬款沒有調(diào)整匯兌損益,去年人民貶值,一下子收入變高了,不調(diào)整的話利潤190萬,調(diào)整后270萬,能改到今年調(diào)整嗎?降低點(diǎn)利潤
老師,我今年3月調(diào)整了2023年的增值稅申報(bào)表,增加了無票收入進(jìn)去,也 同步增加了收入到第四季度的所得稅申 報(bào)表, 但賬務(wù)上我沒有反結(jié)賬到去年去改 帳,而是在今年賬務(wù)里做了以前年度損 益調(diào)整,但以前損益調(diào)整不影響我在財(cái) 務(wù)軟件里引出的去年的利潤表, 那我稅 務(wù)上怎么申報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表啊,還能不 能根據(jù)我從軟件里引出的利潤表申報(bào) 呢?如果根據(jù)這個(gè)申報(bào),這個(gè)利潤表是不含以前年度損益調(diào)整(也就是增加的無票收入),但是我第四季度所得稅申報(bào)表是包含了新增的無票收入的,那么我稅務(wù) 年度財(cái)務(wù)報(bào)表和我的第四季度所得稅申 報(bào)表收入金額就不一樣啊?
老師,能幫我解決個(gè)實(shí)務(wù)問題嗎?22年有98萬的維修費(fèi)沒有記賬,去年老板才給票我就記到管理費(fèi)用維修費(fèi)了,貸應(yīng)付賬款,今年稅務(wù)打電話說不能那么記,讓調(diào)到以前年度損益調(diào)整,我沖了去年的憑證,更正了借以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)在利潤表盈利80多萬,實(shí)際我們是虧損的。您教教我應(yīng)該怎么改?
老師,能幫我解決個(gè)實(shí)務(wù)問題嗎?22年有98萬的維修費(fèi)沒有記賬,去年老板才給票我就記到管理費(fèi)用維修費(fèi)了,貸應(yīng)付賬款,今年稅務(wù)打電話說不能那么記,讓調(diào)到以前年度損益調(diào)整,我沖了去年的憑證,更正了借以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)在利潤表盈利80多萬,實(shí)際我們是虧損的。您教教我應(yīng)該怎么改?
老師 先計(jì)提所得稅還是先結(jié)轉(zhuǎn)損益
第三方開票招標(biāo)代理費(fèi)需交印花稅嗎
填利潤表的營業(yè)收入是銷售總金額含稅的,還是不含稅的?
你好,上個(gè)季度開了一張專票,確認(rèn)的一筆預(yù)收賬款的收入,做的分錄是借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)繳稅費(fèi)-增值稅,沒有計(jì)提稅費(fèi),本季度繳納了上個(gè)季度的增值稅以及附加稅,是否是應(yīng)該要先補(bǔ)計(jì)提,或者說怎么做分錄
老師公司現(xiàn)在是虧損狀態(tài),填表利潤總額是-277881.49,數(shù)字前面有黃色圓圈,鼠標(biāo)放在上面提示:您填報(bào)的金額小于最近申報(bào)的金額0,請確認(rèn)無誤,怎么回事,新公司這是第一次申報(bào)企業(yè)所得稅
請問合伙企業(yè)當(dāng)月沒有收入,只有銀行利息10元,經(jīng)營所得稅報(bào)表上費(fèi)用填-10元嗎,如果產(chǎn)生所得稅幾毛免交了還需要計(jì)提嗎
老師審計(jì)考幾道綜合題?
申報(bào)2季度企業(yè)所得稅,有減值損失要調(diào)增,填在哪一行呢
產(chǎn)生銷售,是不是就得繳納印花稅
合伙企業(yè)A投資一家有限公司B投資已到位,,合伙企業(yè)收到股東的投資款可以借B公司嗎?