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老師好,一般納稅人,2022年12月應(yīng)交增值稅,在2023年1月份應(yīng)該交納,但是沒有繳納,因為在1月份有開回來的進項票,所以要走留抵抵欠,這個怎么操作

2023-01-30 15:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-30 15:55

你好,一月份你有留底嗎?在主表里面。然后你在二月份兒找你稅務(wù)局出一個文書,那邊會在附表二里面給你填寫,然后你在28欄里面填寫進去就可以的。在附表二的時候,它是自動填寫的,有一個留底底線。

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快賬用戶7908 追問 2023-01-30 15:58

有留抵老師 那我就不用做任何操作

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齊紅老師 解答 2023-01-30 15:59

對的,是的,這個月不需要做操作的,下一個月處理。

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你好; 你之前留底進項稅掛在什么科目的; 你銷項稅把他結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方去? ?
2023-02-01
你好,一月份你有留底嗎?在主表里面。然后你在二月份兒找你稅務(wù)局出一個文書,那邊會在附表二里面給你填寫,然后你在28欄里面填寫進去就可以的。在附表二的時候,它是自動填寫的,有一個留底底線。
2023-01-30
在進項稅認(rèn)證當(dāng)月做“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)”,在當(dāng)月認(rèn)證后,就會減少當(dāng)月應(yīng)交的增值稅
2023-04-07
嗯嗯,可以在23年抵扣的
2023-01-04
你好,當(dāng)時這個留底在哪個科目里面做著轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?如果是的話,借應(yīng)交稅費未交增值稅, 營業(yè)外支出滯納金 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2023-08-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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