21年忘記結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)至未分配利潤(rùn)，22年一月補(bǔ)做分錄（借:利潤(rùn)分配 貸:本年利潤(rùn)），22年12月正常結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，但結(jié)轉(zhuǎn)后資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末金額為21年未結(jié)轉(zhuǎn)金額，，如果不做12月的結(jié)轉(zhuǎn)，資產(chǎn)負(fù)債表期末金額是21和22年合計(jì)，現(xiàn)在不知道要怎么調(diào)整分錄了。
你好，不對(duì)的，不管你結(jié)不結(jié)轉(zhuǎn)，應(yīng)該這個(gè)余額都是一樣的 不影響報(bào)表
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12月本年利潤(rùn)科目期末借方余額3141.51，這樣年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)是不是做分錄 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)3141.51，貸本年利潤(rùn)3141.51？可為什么這樣做完分錄月末結(jié)賬還是提示本年利潤(rùn)科目有余額？
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Q
老師、你好！年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)以后、跟資產(chǎn)負(fù)債表年底未分配利潤(rùn)的金額是一樣的吧？期初未分配利潤(rùn)加上本年累計(jì)凈利潤(rùn)是等于年末資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤(rùn)的金額嗎？
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老師，19年12月資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)100萬(wàn)，20年未分配利潤(rùn)200萬(wàn)，在20年12月份底結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)時(shí)未分配利潤(rùn)，應(yīng)該是300萬(wàn)哈，而且這300萬(wàn)應(yīng)該是21年初的未分配利潤(rùn)是嗎，如果21年2月向股東分配了利潤(rùn)30萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)21年2月的未分配利潤(rùn)是不是220萬(wàn)
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Q
老師 年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)怎么結(jié)轉(zhuǎn) 是12月份期間損益結(jié)轉(zhuǎn)后 看一看本年利潤(rùn)余額 然后做分錄本年利潤(rùn)和未分配嗎
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Q
提問(wèn)，21年未分配利潤(rùn)為27.89萬(wàn)元，22年匯算清繳繳納所得稅4.23萬(wàn)元。匯算清繳該怎么做分錄。 為什么22年期末未分配利潤(rùn)金額≠21年未分配利潤(rùn)+22未分配利潤(rùn) （21年未分配利潤(rùn)27.89，22年本年累計(jì)未分配利潤(rùn)187.25，在資產(chǎn)負(fù)債表中期末未分配利潤(rùn)金額為啥為210.91？） 不是應(yīng)該為27.89+187.25=215.14嗎？
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2014年總公司無(wú)償劃拔一塊土地給我公司，因一直不知價(jià)值，會(huì)計(jì)沒(méi)有入賬，2025年經(jīng)評(píng)估公司評(píng)估知道土地價(jià)值，但壽命不清楚，問(wèn)本公司是否對(duì)土地作分?jǐn)?，以及從什么時(shí)候分?jǐn)偅?/p>
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老師，2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營(yíng)業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報(bào)表把這筆計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，稅務(wù)局說(shuō)看不來(lái)我們政府補(bǔ)助的 金額 計(jì)入了收入項(xiàng) 我們報(bào) 申報(bào)表時(shí) 明細(xì)項(xiàng)未填寫(xiě) 只在營(yíng)業(yè)外收入 填寫(xiě)了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們?cè)趺锤?/p>
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一般納稅人砂石簡(jiǎn)易征稅，超500萬(wàn)還可以享受3%簡(jiǎn)易征稅嗎
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老師，如果公司租了地，好像說(shuō)是為了融資，又轉(zhuǎn)租出去，這種要怎么核算？
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老師，自產(chǎn)砂石，超過(guò)500萬(wàn)銷(xiāo)售額，一般納稅人還可以簡(jiǎn)易征收3%開(kāi)出去發(fā)票嗎？我們是自己買(mǎi)的礦山，機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來(lái)砂石
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為什么調(diào)400不是200不太懂
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老師，請(qǐng)問(wèn)達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅？
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老師，請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅？
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老師，請(qǐng)問(wèn)一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào)，財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
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老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)人名義開(kāi)的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
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但現(xiàn)在金額對(duì)不上了，是22年1月補(bǔ)做的分錄有問(wèn)題嗎？21和22年都是虧損，應(yīng)該是借未分配利潤(rùn)貸本年利潤(rùn)呀
借本年利潤(rùn)負(fù)數(shù)，貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)，你做這個(gè)試一下
那一月份補(bǔ)提的分錄也需要這樣調(diào)整嗎
你好，需要的，需要調(diào)整的。
那我把一月份的紅沖，然后重新做下看看
你能直接在一月份直接修改嗎？你別紅沖。
為什么不可以直接紅沖？
你好，你直接紅沖了的話，你的余額不是不影響。
我把22年1月補(bǔ)做的分錄紅沖之后，按照你說(shuō)的方法，一起重新結(jié)轉(zhuǎn)一遍也不可以嗎
你好，這個(gè)是2022年一月份的嗎？你試一下的。
還是不對(duì)，是22年一月份的分錄得從以前年度損益過(guò)一遍？
你好，本年利潤(rùn)和利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)不需要用以前年度損益調(diào)整來(lái)做，直接做就行。