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若12月提前收到成本發(fā)票，如何操作可在12月抵扣進(jìn)項(xiàng)而在明年1月再確認(rèn)成本？

2023-01-26 16:50
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-01-26 17:03

收到的是具體貨物類專用發(fā)票嗎

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快賬用戶2482 追問 2023-01-26 17:06

是委托研發(fā)費(fèi)用發(fā)票，名稱開的**管理系統(tǒng)，稅率1%

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齊紅老師 解答 2023-01-26 17:09

借：研發(fā)支出
借：進(jìn)項(xiàng)
貸：應(yīng)付賬款
來年，再轉(zhuǎn)成本費(fèi)用

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收到的是具體貨物類專用發(fā)票嗎
2023-01-26
同學(xué)你好，12月可以按你單位數(shù)據(jù)暫估收入，并提取增值稅
2021-01-09
12 月收到部分進(jìn)項(xiàng)成本發(fā)票（之前已暫估） 先沖銷暫估分錄 借：原材料 / 工程施工等（暫估金額紅字） 貸：應(yīng)付賬款 - 暫估（暫估金額紅字） 再按發(fā)票金額入賬 借：原材料 / 工程施工等（發(fā)票不含稅金額） 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）（發(fā)票稅額） 貸：應(yīng)付賬款（發(fā)票含稅金額） 12 月收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有一部分未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 如果是當(dāng)期不想抵扣 借：原材料 / 工程施工等（發(fā)票不含稅金額） 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額（發(fā)票稅額） 貸：應(yīng)付賬款（發(fā)票含稅金額） 待以后期間想抵扣時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 明年匯算清繳前收到剩余進(jìn)項(xiàng)成本票 沖銷暫估分錄（同 12 月收到部分發(fā)票時(shí)沖銷暫估分錄操作） 按發(fā)票金額入賬（同 12 月收到部分發(fā)票時(shí)按發(fā)票金額入賬操作）
2024-11-22
你好，哪月業(yè)務(wù)計(jì)入哪月，不是看發(fā)票，
2025-01-09
你好，可以的，增值稅做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
2023-02-02
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