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老師:我們是物流公司,2020年第四季度提供的運輸任務,到2021年1月對方公司才跟我們對賬發(fā)確認函,我們怎么確定收入?我們的成本票在2020年12月已經收到,如果1月開票再確定收入可以嗎?12月的成本票入在2021年1月行嗎?

2021-01-09 00:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-01-09 07:59

同學你好,12月可以按你單位數(shù)據(jù)暫估收入,并提取增值稅

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快賬用戶8100 追問 2021-01-09 08:01

下月開票如果和暫估數(shù)有出入,報稅和清卡會造成麻煩嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-09 09:36

稅務局可能會問你原因并且寫說明,尤其是本月估計多了下月下月開的票少,如果不考慮其他影響相當于收入是負數(shù)了

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同學你好,12月可以按你單位數(shù)據(jù)暫估收入,并提取增值稅
2021-01-09
同學您好,按照權責發(fā)生制的原則,應該12月份的做在去年的,
2021-04-17
同學你好 沒收到發(fā)票也沒付款吧,所以不用做分錄,收到發(fā)票之后再做分錄計入費用就行了
2021-05-08
這樣的年底就要暫估。那你就今年收票月份通過以前年度損益調整去做。
2021-05-07
同學,你好 嗯,可以的
2021-01-17
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