你好老師，我這個月才發(fā)現(xiàn)之前9月10月有抖音上發(fā)的福袋應(yīng)該寄到庫存商品里面，然后會計做成主營業(yè)務(wù)收入了，這個賬戶，我怎么調(diào)整啊？
你好，是應(yīng)當(dāng)計入庫存商品的貸方，錯誤的計入了主營業(yè)務(wù)收入的貸方？?
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老師，您好！我這邊做了一筆之前的退貨，借應(yīng)收負(fù)數(shù)，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，借主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，帶庫存商品負(fù)數(shù)，我發(fā)現(xiàn)這樣做了之后，我到月底結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)，這成本變得很高了，好像不正常，我這樣做是對的嗎？如果這樣做不對，我應(yīng)該怎么做?。?/p>
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老師 23年公司開發(fā)票了 然后暫估的成本35萬 然后到今年5月份才剛?cè)』匕l(fā)票（普票） 含稅價1萬元，然后這個月不是應(yīng)該報企業(yè)所得稅年報了嗎，我該調(diào)增的數(shù)是多少啊？ 然后就是這個發(fā)票我該怎么做賬吖 之前的做的憑證是借庫存商品：35萬 貸應(yīng)付賬款35萬 然后結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本35萬 貸庫存商品35萬 我現(xiàn)在發(fā)票回來1萬 我該怎么做憑證啊
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老師您好：我這個月剛接手一個企業(yè)是一般納稅人，主營設(shè)備銷售和產(chǎn)品設(shè)計研發(fā)，我看之前會計做的賬有一些問題，比如當(dāng)月確認(rèn)收入，但是次月才收到進(jìn)項發(fā)票他當(dāng)月確認(rèn)了收入次月沒有暫估成本，直接在次月收到進(jìn)項發(fā)票時做了入庫從庫存商品直接結(jié)轉(zhuǎn)到了主營業(yè)務(wù)成本，老師我需要調(diào)整嗎？
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老師您好：我這個月剛接手一個企業(yè)是一般納稅人，主營設(shè)備銷售和產(chǎn)品設(shè)計研發(fā)，我看之前會計做的賬有一些問題，比如當(dāng)月確認(rèn)收入，但是次月才收到進(jìn)項發(fā)票他當(dāng)月確認(rèn)了收入沒有暫估成本，直接在次月收到進(jìn)項發(fā)票時做了入庫從庫存商品直接結(jié)轉(zhuǎn)到了主營業(yè)務(wù)成本，老師我需要調(diào)整嗎？
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老師您好：我這個月剛接手一個企業(yè)是一般納稅人，主營設(shè)備銷售和產(chǎn)品設(shè)計研發(fā)，我看之前會計做的賬有一些問題，5月份確認(rèn)一筆收入，6月才收到進(jìn)項發(fā)票他5月確認(rèn)收入但沒有暫估成本，直接在6月收到進(jìn)項發(fā)票時做了入庫從庫存商品直接結(jié)轉(zhuǎn)到了主營業(yè)務(wù)成本，老師我需要調(diào)整嗎？還是不需要管之前做的賬
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老師，您好，暫估的業(yè)務(wù)，借：固定資產(chǎn) 300 貸應(yīng)付賬—暫估300，過了幾個月后付款100萬發(fā)票依然未開，怎么做分錄？
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老師，是采購都必須要有合同嗎？有發(fā)票和資金流，物流行嗎？
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二手奢侈品行業(yè)走電商渠道的賬務(wù)處理報稅和工業(yè)企業(yè)啥區(qū)別
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請問，項目預(yù)繳的金額大于本次的開票金額，下月該項目開票時，可少預(yù)繳嗎？
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你好老師，法人名下有兩個查賬征收的個體戶，一季度當(dāng)時還是定期定額的，從二季度開始查賬征收，那明年匯算清繳經(jīng)營所得的時候，需要這兩個戶合并算稅，具體怎么算，比如成本是寫一至四季度合計數(shù)，那一季度我當(dāng)時還是核定的這個成本怎么寫？
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老師，我們是A企業(yè)100%控股設(shè)立B企業(yè)，B企業(yè)設(shè)置C企業(yè)， 目前C企業(yè)的注冊資本100萬沒有實(shí)繳，未分配利潤期末余額180多萬 問題1，現(xiàn)在把股權(quán)轉(zhuǎn)讓給A企業(yè)還是轉(zhuǎn)讓給外部第三自然人做股東，哪個好？ 問題2：轉(zhuǎn)讓給上面2中方式稅務(wù)上產(chǎn)生的轉(zhuǎn)讓價格和繳納哪些稅
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老師，小規(guī)模的公司。借員工個人的錢，給公司職工開工資。借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款(張麗) 發(fā)工資時 借:管理費(fèi)用 貸:現(xiàn)金(公司合計金額) 我發(fā)了工資，公司的基本戶再還給個人錢。借:其他應(yīng)付款(張麗麗) 貸:銀行存款 這樣的話可以嗎？這公司不想用基本戶給員工發(fā)工資。 里邊的問題您懂的。
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小規(guī)模沒有開通發(fā)票這項業(yè)務(wù)，如果需要開通的話，去找專管員的話，是不是需要帶合同？
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您好，新公司，本月只有收款付款，發(fā)票要下個月開，需要做賬報稅嗎，怎么做賬 需要交稅嗎
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請問坑位費(fèi)企業(yè)所得稅稅中可以扣除嗎？
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是的，老師，是這樣的
你好，那現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借：主營業(yè)務(wù)收入，貸：庫存商品?
老師做這筆分錄的時候不能只調(diào)整金額吧，這個收入里會影響庫存嗎？全部都需要調(diào)整庫存。？
你好，根據(jù)你的描述，就是只是調(diào)整之前錯誤入賬的金額就好了啊?
不是我想象那么復(fù)雜，我也想著就只是把金額調(diào)整一下，但是后來有個會計跟我講，他說還牽扯到這個庫存商品的某個品種，不好調(diào)整，那老師什么樣的情況下調(diào)整賬戶會牽扯到庫存商品的某個品種啊
你好，涉及庫存商品明細(xì)的，就會牽扯到庫存商品的某個品種。 你之前那樣描述，我就只能是那樣作出對應(yīng)的調(diào)整分錄。具體的庫存商品明細(xì)，需要去看你之前錯誤的是哪個明細(xì)，現(xiàn)在就調(diào)整那個明細(xì)就是了
老師，這個福袋費(fèi)用是我們廠里自己承擔(dān)，應(yīng)該就是借費(fèi)用貸庫存商品，這樣編制之比分錄吧？
你好，是的，是這樣的
然后之前記錯的科目，只要需要調(diào)整金額就可以了，是嗎？老師
你好，是的，是這樣的。