你好!你可以登入你們的電子稅務(wù)局嗎?
老師,例:2021年1季度增值稅30萬(wàn)是免稅會(huì)計(jì)就申報(bào)已交0.3稅了,后面改增值稅報(bào)表變成免稅的,但是改過(guò)后增值稅低數(shù)和利潤(rùn)表的收入不匹,從財(cái)表上看少報(bào)稅,第二季度和第三季度增值稅申報(bào)表和利潤(rùn)表收入不匹,第四季度報(bào)增值稅搞錯(cuò)稅率了,按3%交,然后又回去改增值稅表按1%交,在2022年3月稅務(wù)局打電話通知去退稅(退回1月份更改報(bào)表后免稅的和第四季度報(bào)錯(cuò)的稅),這四個(gè)季度申報(bào)增值稅表后面改過(guò)的表還是對(duì)不上利潤(rùn)表上的收入,所以從表看來(lái)是少交稅,我是反結(jié)賬回到2021年改,之前幾個(gè)季度都做收入沒(méi)有做稅那么多筆,科目也用錯(cuò),反回2021年怎么過(guò)?那前3個(gè)季度的增值稅申報(bào)表要按照財(cái)報(bào)表的收入去改嗎?申報(bào)稅務(wù)局的表和表對(duì)不上,做的稅對(duì)不上表,好暈呀
老師請(qǐng)問(wèn)一下: 小規(guī)模二季度5月份自開(kāi)專(zhuān)票 3%稅率開(kāi)錯(cuò)成1%了,在第三季度7月份電子稅務(wù)局真報(bào)表時(shí) 有點(diǎn)問(wèn)題能不過(guò),當(dāng)時(shí)問(wèn)了稅務(wù)大廳讓按3%填報(bào)交稅。 同時(shí)7月份把稅率開(kāi)錯(cuò)的1%紅沖之后,開(kāi)了一張正確的3%的票,可是 在10月份填報(bào)第三季度的時(shí)候 里面不是顯示我要多交稅款了嗎,當(dāng)時(shí)填報(bào)的時(shí)候應(yīng)該把我已經(jīng)交稅的不含稅收入減下來(lái) 對(duì)吧。一下子疏忽了 已經(jīng)申報(bào)扣款了,才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題,好在 去稅務(wù)大廳辦理了抵欠,說(shuō)第三季度先不扣款,把多交的稅款去大廳抵了再。 現(xiàn)在的問(wèn)題是,我的賬 科目余額表 應(yīng)交增值稅 余額咋就不對(duì)呢? 應(yīng)該顯示我有多交的稅款 才對(duì)吧? 7月份 我紅沖了1%,開(kāi)了正常的3%。在此期間我是不是應(yīng)該要做一筆分錄,體現(xiàn)出我多交稅了呢?怎么做
老師,我現(xiàn)在要按照銀行流水把1月份的賬給做了。后面那個(gè)EXCEL表格里面的內(nèi)容是我1月份申報(bào)完第四季度稅款,從電子稅務(wù)局里面截圖的下賬明細(xì)。但是我現(xiàn)在對(duì)不上銀行流水用紅色框出來(lái)的那三筆金額是由哪幾筆明細(xì)構(gòu)成的。因?yàn)槎惒皇俏覉?bào)的,所以我不清楚是怎么扣款的。申報(bào)四季度稅款的時(shí)候,還存在之前緩交的一些稅款。
老師,有個(gè)問(wèn)題,就是,這個(gè)月14號(hào)申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,由于未考慮專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,所以公司就多繳納了個(gè)稅。15號(hào)的時(shí)候,讓員工重新自己在個(gè)稅app里更新信息。然后15號(hào)早上又更正了申報(bào)。14號(hào)那天扣款1154.6,15號(hào)更正申報(bào)的金額是851.69。那現(xiàn)在就涉及到退個(gè)稅的問(wèn)題和公司多支付個(gè)稅。因?yàn)橥硕愂峭说絾T工個(gè)人卡上。由于申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,1月工資還沒(méi)發(fā)放,所以我們就從這幾個(gè)員工的應(yīng)發(fā)工資部分,其他應(yīng)扣款里面來(lái)扣除多支付的這部分個(gè)稅金額。但是,關(guān)于賬務(wù)處理,您幫我看看,我在1月工資這筆賬里應(yīng)該怎么改?我的這筆發(fā)放1月工資的賬,昆明辦公室+富民廠區(qū)的個(gè)稅金額合計(jì)就是14號(hào)扣款的1154.6這個(gè)金額。但是,由于1月份工資,是把多繳納的個(gè)稅部分從他們幾個(gè)的其他應(yīng)扣款里面扣了再發(fā)放的。這個(gè)賬我該怎么調(diào)一下?
老師,有個(gè)問(wèn)題,就是,這個(gè)月14號(hào)申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,由于未考慮專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,所以公司就多繳納了個(gè)稅。15號(hào)的時(shí)候,讓員工重新自己在個(gè)稅app里更新信息。然后15號(hào)早上又更正了申報(bào)。14號(hào)那天扣款1154.6,15號(hào)更正申報(bào)的金額是851.69。那現(xiàn)在就涉及到退個(gè)稅的問(wèn)題和公司多支付個(gè)稅。因?yàn)橥硕愂峭说絾T工個(gè)人卡上。由于申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,1月工資還沒(méi)發(fā)放,所以我們就從這幾個(gè)員工的應(yīng)發(fā)工資部分,其他應(yīng)扣款里面來(lái)扣除多支付的這部分個(gè)稅金額。但是,關(guān)于賬務(wù)處理,您幫我看看,我在1月工資這筆賬里應(yīng)該怎么改?我的這筆發(fā)放1月工資的賬,昆明辦公室+富民廠區(qū)的個(gè)稅金額合計(jì)就是14號(hào)扣款的1154.6這個(gè)金額。但是,由于1月份工資,是把多繳納的個(gè)稅部分從他們幾個(gè)的其他應(yīng)扣款里面扣了再發(fā)放的。這個(gè)賬我該怎么調(diào)一下?
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報(bào)的統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)怎么填呢?
匯算清繳,財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫(xiě)在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長(zhǎng)期掛賬嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
工商注冊(cè)資本10萬(wàn),但是報(bào)表上顯示25萬(wàn).這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
@董孝彬老師你好,請(qǐng)問(wèn)在線嗎
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
請(qǐng)問(wèn),科目余額表從哪里能看看出來(lái),上期進(jìn)項(xiàng)稅額有沒(méi)有留底,留底是多少?
非董孝彬老師勿擾,接著說(shuō):我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒(méi)有,只有盤(pán)點(diǎn)的數(shù)量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現(xiàn)在比對(duì)的:某一個(gè)材料2970個(gè)數(shù)量,系統(tǒng)沒(méi)有采購(gòu)記錄,這可能是在沒(méi)用系統(tǒng)之前手工采購(gòu)的。
老師,我這邊登錄不了,還沒(méi)添加我為辦稅人的。因?yàn)槲也艁?lái)這家公司。我要登陸進(jìn)去的話,還得會(huì)計(jì)主管發(fā)送驗(yàn)證碼給我的。
你好,正常單位應(yīng)該可以密碼登錄的,要下密碼就可以登錄進(jìn)去,里面有一個(gè)社保交納可以打出交納的單據(jù)出來(lái),這樣就可以和你銀行流水核對(duì)了
你好,或者是社保和醫(yī)保的網(wǎng)址登錄密碼你有嗎?里面也可以查到明細(xì)
老師,電子稅務(wù)局里面不能查詢(xún)出社保的完稅憑證嗎?
密碼登錄,但是需要選擇辦稅人,而且需要辦稅人或者法人的手機(jī)驗(yàn)證碼的
你好,電子稅務(wù)局是可以查出來(lái)的包括明細(xì),電子稅務(wù)局有三種登錄方式,第一種就是密碼登錄,只有不會(huì)發(fā)驗(yàn)證碼的是一個(gè)固定的密碼
老師,如果我想進(jìn)電子稅務(wù)局里面查詢(xún)1月份繳納了哪些稅種的稅款,分別是哪些,金額分別是多少?我該怎么查?
你好,進(jìn)入電子稅務(wù)局以后,有一個(gè)模塊是社保申報(bào)在里面可以查到社保每個(gè)月的申報(bào)情況和扣款情況
老師,您說(shuō)的是社保這塊,那其他稅種的申報(bào)和扣款情況呢?要怎么查詢(xún)到全部的?而不是一個(gè)一個(gè)的去查。就是,有沒(méi)有哪個(gè)模板,一查,所有在1月份申報(bào)繳納的稅款全部都能出得來(lái)?
你好!在登入電子稅務(wù)局在首頁(yè)就有,找不到登入后給我發(fā)截圖
老師,請(qǐng)問(wèn)是叫哪個(gè)模塊?證明開(kāi)具嗎?還是?
你好!就是社保繳納模塊
老師,您說(shuō)的是社保,但是我說(shuō)的是查詢(xún)其他稅種的。就是我想查1月申報(bào)繳納的所有稅種的
你好!在我要辦稅模塊里面的可以查詢(xún)申報(bào)的
老師, 我是想查詢(xún)1月份所有的。而不是一個(gè)稅種一個(gè)稅種的去查。我想查了后,1月份繳納的所有的都會(huì)出來(lái)那種
你好!你們要申報(bào)的還是已經(jīng)申報(bào)的?已經(jīng)申報(bào)的在我要查詢(xún)模塊打完稅證明就可以,需要申報(bào)的看代辦事項(xiàng)里面就可以,你登入過(guò)嗎?找不到登入后發(fā)截圖過(guò)來(lái)
老師,是查詢(xún)1月份已經(jīng)繳納過(guò)的稅款。請(qǐng)問(wèn)完稅憑證在哪里可以打印出來(lái)?
你好!在我要查詢(xún)模塊里面