老師我想問一下、2022年4季度開了1個(gè)點(diǎn)的增值稅專用發(fā)票、這部分業(yè)務(wù)是發(fā)生在2022年3月31日之前、但是已經(jīng)在今年1月份按照3個(gè)點(diǎn)來進(jìn)行申報(bào)增值稅了、這個(gè)在稅務(wù)上有什么影響呢
按照3個(gè)點(diǎn)來進(jìn)行申報(bào)增值稅了，沒有影響。
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老師你好，我是一個(gè)個(gè)體戶，五金經(jīng)營部，2022年1~3月都沒有開過發(fā)票。這個(gè)月2022年4月，開了一張1萬元的專票。我專票需要開幾個(gè)點(diǎn)呢？開了開了一張8700元的普票，那么普票需要開幾個(gè)點(diǎn)呢？需要繳納的增值稅是多少??？能用公式給算一下嗎？增值稅是下個(gè)月5月份繳納？還是說是7月份繳納？
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老師，我想請問下這企業(yè)所得稅年報(bào)，我這想增加點(diǎn)業(yè)務(wù)費(fèi)，但去年一年是0，之前每個(gè)季度的報(bào)表也報(bào)了，我還可以在今年1月份錄這筆費(fèi)用憑證不
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老師，您好，公司是做旅游服務(wù)的，3月份暫估收入，按照1%的稅率交的稅，沒有開發(fā)票，現(xiàn)在對方要求開專票，目前專票稅率是3%，我應(yīng)該按照幾個(gè)點(diǎn)開票呢？如果按照1%開具，本月已經(jīng)開了其他3%的專票，在填增值稅申報(bào)表時(shí)，1%的部分會不會按照3%稅率交稅呢？
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老師、2022年4季度開專票開一個(gè)點(diǎn)、義務(wù)發(fā)生為2022年3月31日之前、但是我申報(bào)的時(shí)候按照3個(gè)點(diǎn)申報(bào)了、多繳納2個(gè)點(diǎn)的、這個(gè)稅務(wù)上有影響么
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老師我想問一下、2022年4季度開了1個(gè)點(diǎn)的增值稅專用發(fā)票、這部分業(yè)務(wù)是發(fā)生在2022年3月31日之前、但是已經(jīng)在今年1月份按照3個(gè)點(diǎn)來進(jìn)行申報(bào)增值稅了、這個(gè)在稅務(wù)上有什么影響呢
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稅務(wù)上沒有分險(xiǎn)么、開的1個(gè)點(diǎn)的發(fā)票按照3個(gè)來進(jìn)行申報(bào)了
認(rèn)為放棄優(yōu)惠，按3%申報(bào)交稅。
這部分在2022年1季度的時(shí)候也沒有確認(rèn)收入
四季度開的，需要申報(bào)四季度增值稅 時(shí)，申報(bào)繳稅
那四季度本來不是開3個(gè)點(diǎn)么、那開1個(gè)點(diǎn)了、申報(bào)時(shí)按照3個(gè)點(diǎn)來申報(bào)、這個(gè)不是屬于稅率開錯(cuò)了嗎
老師這個(gè)情況
是屬于稅率開錯(cuò)，但你按正確的申報(bào)了。問題不大的。
就是說稅務(wù)上沒有什么分險(xiǎn)是吧
是的，稅務(wù)上沒什么風(fēng)險(xiǎn)