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老師，我想請(qǐng)問(wèn)下這企業(yè)所得稅年報(bào)，我這想增加點(diǎn)業(yè)務(wù)費(fèi)，但去年一年是0，之前每個(gè)季度的報(bào)表也報(bào)了，我還可以在今年1月份錄這筆費(fèi)用憑證不

2022-05-23 09:59
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-05-23 10:07

同學(xué)你好 這個(gè)可以的哦

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快賬用戶(hù)5985 追問(wèn) 2022-05-23 10:13

不會(huì)影響嘛？因?yàn)橹懊總€(gè)季度的財(cái)務(wù)報(bào)表都上報(bào)了，里面沒(méi)有包含這筆費(fèi)用，這1月重新補(bǔ)上，不就和之前報(bào)表的數(shù)據(jù)不一樣咯？

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快賬用戶(hù)5985 追問(wèn) 2022-05-23 10:15

這都5月了，我還沒(méi)錄這筆招待費(fèi)憑證，之前第一季度的報(bào)表也報(bào)了，那我這年度匯算清繳，想增加這筆，還行??？

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齊紅老師 解答 2022-05-23 10:17

同學(xué)你好 這個(gè)可以的

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快賬用戶(hù)5985 追問(wèn) 2022-05-23 10:22

老師，那我是把這筆費(fèi)用錄到去年12月份嗎，錄了之后，我是不是就可以在匯算清繳的調(diào)整項(xiàng)目表里，直接調(diào)整這筆金額

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齊紅老師 解答 2022-05-23 10:24

對(duì)的 這個(gè)直接錄到去年12月就可以

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快賬用戶(hù)5985 追問(wèn) 2022-05-23 10:31

我們?nèi)ツ暌荒隂](méi)開(kāi)發(fā)票無(wú)收入，那也就是說(shuō)，比如我記一筆1000招待費(fèi)，最多只能扣600，申報(bào)時(shí)賬面金額為1000，稅收金額600，調(diào)增400，老師，是這意思嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-23 10:39

同學(xué)你好 對(duì)的 是這個(gè)意思的

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