什么意思？企業(yè)所得稅按捐贈(zèng)收入開票收入合計(jì)140萬，可實(shí)際開票才1萬多，可以嘛？

可以的，捐贈(zèng)收入不需要開票

那報(bào)表沒問題吧

沒問題，同學(xué)，這樣是正確的。

老師，請(qǐng)問如果前任會(huì)計(jì)小規(guī)模企業(yè)有稅金在，能否做借：稅金貸：現(xiàn)金？

可以的，等你現(xiàn)在交了。

這只是帳，真實(shí)的不知道

核對(duì)申報(bào)表親，那就是標(biāo)準(zhǔn)

我馬上就要交接出去了，還有時(shí)間研究嘛

申報(bào)表一看賬一樣不，不一樣把賬上稅金填的和報(bào)表一樣就可以

然后接著做賬處理

小規(guī)模的帳，而且是18年的，怎么查找？

看現(xiàn)在一樣不一樣，以前的金額小可以不去追

現(xiàn)在都一樣的，那我能否在19年年底做下分錄：調(diào)整科目：借：稅金貸：現(xiàn)金？還是直接在22年做？

直接在22年做，19年反著多麻煩

還有，請(qǐng)問如果企業(yè)所得稅季報(bào)和財(cái)報(bào)季報(bào)數(shù)據(jù)有差可以嘛？利潤(rùn)或者資產(chǎn)