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之前月份個稅申報多計提工資,也結(jié)轉(zhuǎn)了到營業(yè)成本了,現(xiàn)在賬務(wù)處理怎么做

2023-01-15 02:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-15 02:12

同學(xué)你好,沖回即可。按原來的分錄做憑證,金額負(fù)數(shù)。

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快賬用戶6239 追問 2023-01-15 02:30

那就是一直要做到利潤分配?

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齊紅老師 解答 2023-01-15 02:45

同學(xué)你好,后續(xù)的分錄隨著損益一起結(jié)轉(zhuǎn)即可。不需要單獨做。

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快賬用戶6239 追問 2023-01-15 15:12

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-01-15 15:22

同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利。

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快賬用戶6239 追問 2023-01-15 16:36

但是老師,我報表中存貨變成負(fù)數(shù)了

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齊紅老師 解答 2023-01-15 17:23

同學(xué)你好,你的營業(yè)成本是成本科目,不是扣益類科目,對嗎?這樣的話,你把這個營業(yè)成本的負(fù)數(shù),再結(jié)轉(zhuǎn)到損益類科目(主營業(yè)務(wù)成本)就行了。

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同學(xué)你好,沖回即可。按原來的分錄做憑證,金額負(fù)數(shù)。
2023-01-15
你好 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬工資 借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行存款,應(yīng)交稅費 匯算清繳的時候增加你的成本費用,減少利潤。
2022-02-26
你好,12月之前多結(jié)轉(zhuǎn)了銷貨成本,現(xiàn)在的沖銷分錄是 借:庫存商品 ??,貸:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本
2021-01-26
借:主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 負(fù)數(shù)
2021-10-17
還能反結(jié)賬修改 財務(wù)報表也得修改 要不第二個其他業(yè)務(wù)成本和主營業(yè)務(wù)成本還是分不出來 少結(jié)轉(zhuǎn)的是商貿(mào)的嗎
2021-02-25
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