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之前月份個(gè)稅申報(bào)多計(jì)提工資，也結(jié)轉(zhuǎn)了到營(yíng)業(yè)成本了，現(xiàn)在賬務(wù)處理怎么做

2023-01-15 02:06
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-01-15 02:12

同學(xué)你好，沖回即可。按原來(lái)的分錄做憑證，金額負(fù)數(shù)。

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快賬用戶6239 追問(wèn) 2023-01-15 02:30

那就是一直要做到利潤(rùn)分配？

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齊紅老師 解答 2023-01-15 02:45

同學(xué)你好，后續(xù)的分錄隨著損益一起結(jié)轉(zhuǎn)即可。不需要單獨(dú)做。

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快賬用戶6239 追問(wèn) 2023-01-15 15:12

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-01-15 15:22

同學(xué)你好，不客氣，祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利。

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快賬用戶6239 追問(wèn) 2023-01-15 16:36

但是老師，我報(bào)表中存貨變成負(fù)數(shù)了

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齊紅老師 解答 2023-01-15 17:23

同學(xué)你好，你的營(yíng)業(yè)成本是成本科目，不是扣益類科目，對(duì)嗎？這樣的話，你把這個(gè)營(yíng)業(yè)成本的負(fù)數(shù)，再結(jié)轉(zhuǎn)到損益類科目（主營(yíng)業(yè)務(wù)成本）就行了。

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同學(xué)你好，沖回即可。按原來(lái)的分錄做憑證，金額負(fù)數(shù)。
2023-01-15
你好 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬工資 借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行存款，應(yīng)交稅費(fèi) 匯算清繳的時(shí)候增加你的成本費(fèi)用，減少利潤(rùn)。
2022-02-26
你好，12月之前多結(jié)轉(zhuǎn)了銷貨成本，現(xiàn)在的沖銷分錄是 借：庫(kù)存商品 ??，貸：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2021-01-26
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 負(fù)數(shù)
2021-10-17
那要求員工退回嗎，沒有就后面工資減掉就可以，后面少計(jì)提
2020-11-23
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