老師，資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤欄電子稅務(wù)局跟我用友賬套里的數(shù)據(jù)始終差706.42，這個數(shù)正好是我上個季度的增值稅附加稅的金額，我檢查很多遍了，利潤表中的所有數(shù)據(jù)都一模一樣，包括凈利潤也都是匹配的，資產(chǎn)負(fù)債表里其它數(shù)據(jù)也一樣沒錯，只是未分配利潤欄的數(shù)據(jù)兩邊不統(tǒng)一，我還手動加過很多遍，而且電子稅務(wù)局取的數(shù)少了這個數(shù)之后資產(chǎn)負(fù)債表不平了，也可提交不了，我用友里的數(shù)是平的，這應(yīng)該不是填寫錯誤的原因，應(yīng)該是取數(shù)的原因，老師能不能幫我分析一下這到底是哪里出問題了，剛剛發(fā)現(xiàn)這個706.42是異地項目預(yù)交的附加稅，收到異地預(yù)交的完稅證明入賬時分錄: 借應(yīng)交稅費-附加稅（簡） 貸 其它應(yīng)付款 接著計提 借營業(yè)稅金及附加-附加稅 貸 應(yīng)交稅費-附加稅

計提本月稅金及附加215.6元，負(fù)債表中應(yīng)交稅費這一欄中有未交的4639元+215.6元，那在利潤表中在稅金及附加那一欄中有2365元，這個215.6元是加還是減（為什么追問的時候一直說系統(tǒng)繁忙）

計提本月稅金及附加215.6元，負(fù)債表中應(yīng)交稅費這一欄中有未交的4639元+215.6元，那在利潤表中在稅金及附加那一欄中有2365元，（2365是累計數(shù)）這個215.6元是加還是減(為什么追問的時候一直說系統(tǒng)繁忙)

計提本月稅金及附加215.6元，負(fù)債表中應(yīng)交稅費這一欄中有未交的4639元+215.6元，那在利潤表中在稅金及附加那一欄中有2365元，（2365是累計數(shù)字）這個215.6元是加還是減，負(fù)債表也是加，利潤表中也是加，會不會是負(fù)債表不平，還有謝謝老師解答(追問的時候一直說系統(tǒng)繁忙，發(fā)不出去信息)

計提本月稅金及附加215.6元，負(fù)債表中應(yīng)交稅費這一欄中有未交的4639元+215.6元，那在利潤表中在稅金及附加那一欄中有2365元，(2365是累計數(shù)字)這個215.6元是加還是減，負(fù)債表也是加，利潤表中也是加，會不會是負(fù)債表不平，（215.6是城建稅，教育附加稅合計）還有謝謝老師解答(追問的時候一直說系統(tǒng)繁忙，發(fā)不出去信息)