老師，資產負債表里面的未分配利潤欄電子稅務局跟我用友賬套里的數據始終差706.42，這個數正好是我上個季度的增值稅附加稅的金額，我檢查很多遍了，利潤表中的所有數據都一模一樣，包括凈利潤也都是匹配的，資產負債表里其它數據也一樣沒錯，只是未分配利潤欄的數據兩邊不統(tǒng)一，我還手動加過很多遍，而且電子稅務局取的數少了這個數之后資產負債表不平了，也可提交不了，我用友里的數是平的，這應該不是填寫錯誤的原因，應該是取數的原因，老師能不能幫我分析一下這到底是哪里出問題了，剛剛發(fā)現這個706.42是異地項目預交的附加稅，收到異地預交的完稅證明入賬時分錄: 借應交稅費-附加稅（簡） 貸 其它應付款 接著計提 借營業(yè)稅金及附加-附加稅 貸 應交稅費-附加稅

計提本月稅金及附加215.6元，負債表中應交稅費這一欄中有未交的4639元+215.6元，那在利潤表中在稅金及附加那一欄中有2365元，這個215.6元是加還是減（為什么追問的時候一直說系統(tǒng)繁忙）

計提本月稅金及附加215.6元，負債表中應交稅費這一欄中有未交的4639元+215.6元，那在利潤表中在稅金及附加那一欄中有2365元，（2365是累計數）這個215.6元是加還是減(為什么追問的時候一直說系統(tǒng)繁忙)

計提本月稅金及附加215.6元，負債表中應交稅費這一欄中有未交的4639元+215.6元，那在利潤表中在稅金及附加那一欄中有2365元，（2365是累計數字）這個215.6元是加還是減，負債表也是加，利潤表中也是加，會不會是負債表不平，還有謝謝老師解答(追問的時候一直說系統(tǒng)繁忙，發(fā)不出去信息)

計提本月稅金及附加215.6元，負債表中應交稅費這一欄中有未交的4639元+215.6元，那在利潤表中在稅金及附加那一欄中有2365元，(2365是累計數字)這個215.6元是加還是減，負債表也是加，利潤表中也是加，會不會是負債表不平，（215.6是城建稅，教育附加稅合計）還有謝謝老師解答(追問的時候一直說系統(tǒng)繁忙，發(fā)不出去信息)