老師，資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤欄電子稅務(wù)局跟我用友賬套里的數(shù)據(jù)始終差706.42，這個(gè)數(shù)正好是我上個(gè)季度的增值稅附加稅的金額，我檢查很多遍了，利潤表中的所有數(shù)據(jù)都一模一樣，包括凈利潤也都是匹配的，資產(chǎn)負(fù)債表里其它數(shù)據(jù)也一樣沒錯(cuò)，只是未分配利潤欄的數(shù)據(jù)兩邊不統(tǒng)一，我還手動(dòng)加過很多遍，而且電子稅務(wù)局取的數(shù)少了這個(gè)數(shù)之后資產(chǎn)負(fù)債表不平了，也可提交不了，我用友里的數(shù)是平的，這應(yīng)該不是填寫錯(cuò)誤的原因，應(yīng)該是取數(shù)的原因，老師能不能幫我分析一下這到底是哪里出問題了，剛剛發(fā)現(xiàn)這個(gè)706.42是異地項(xiàng)目預(yù)交的附加稅，收到異地預(yù)交的完稅證明入賬時(shí)分錄: 借應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅（簡） 貸 其它應(yīng)付款 接著計(jì)提 借營業(yè)稅金及附加-附加稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅

計(jì)提本月稅金及附加215.6元，負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)這一欄中有未交的4639元+215.6元，那在利潤表中在稅金及附加那一欄中有2365元，這個(gè)215.6元是加還是減（為什么追問的時(shí)候一直說系統(tǒng)繁忙）

計(jì)提本月稅金及附加215.6元，負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)這一欄中有未交的4639元+215.6元，那在利潤表中在稅金及附加那一欄中有2365元，（2365是累計(jì)數(shù)）這個(gè)215.6元是加還是減(為什么追問的時(shí)候一直說系統(tǒng)繁忙)

計(jì)提本月稅金及附加215.6元，負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)這一欄中有未交的4639元+215.6元，那在利潤表中在稅金及附加那一欄中有2365元，（2365是累計(jì)數(shù)字）這個(gè)215.6元是加還是減，負(fù)債表也是加，利潤表中也是加，會(huì)不會(huì)是負(fù)債表不平，還有謝謝老師解答(追問的時(shí)候一直說系統(tǒng)繁忙，發(fā)不出去信息)

計(jì)提本月稅金及附加215.6元，負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)這一欄中有未交的4639元+215.6元，那在利潤表中在稅金及附加那一欄中有2365元，(2365是累計(jì)數(shù)字)這個(gè)215.6元是加還是減，負(fù)債表也是加，利潤表中也是加，會(huì)不會(huì)是負(fù)債表不平，（215.6是城建稅，教育附加稅合計(jì)）還有謝謝老師解答(追問的時(shí)候一直說系統(tǒng)繁忙，發(fā)不出去信息)