是這樣的我11月份開了一家抵扣了但是12月份沖紅了開了另外一家一樣金額的

金額不變就是供應(yīng)商換了，那我沖紅那家要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎

是的 需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

老師我之前是統(tǒng)一供應(yīng)商也是跨月沖紅只是內(nèi)容開錯(cuò)了金額不變?nèi)缓笾亻_了學(xué)堂老師說沖紅在做一筆正確分錄就行，這兩個(gè)問題有啥不同

紅沖進(jìn)項(xiàng)不就是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 建議做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 因?yàn)槟闵陥?bào)的就是在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 申報(bào)和賬上的一致

那我9月份做的賬務(wù)處理是直接沖紅重新做了一筆這個(gè)得咋改

你好 不需要修改了的 都好幾個(gè)月了 當(dāng)月的把進(jìn)項(xiàng)改進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出三級(jí)科目

老師我是沖紅了二級(jí)科目進(jìn)項(xiàng)稅額，你的意思是借增值稅—轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)，貸增值稅—進(jìn)項(xiàng)嗎？

那老師我的咋更改？

做反了 你在看下 應(yīng)該是借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

老師我這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是針對那筆沖紅分錄嗎？

還是針對那筆重新做的分錄

你好 調(diào)整的分錄 調(diào)整成進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄

老師紅沖發(fā)票對應(yīng)紅沖的分錄，但是重新開給我藍(lán)字發(fā)票我又重新抵扣了，按道理再轉(zhuǎn)出跟我重新抵扣不一致了

老師是不是收到紅字發(fā)票借原材料-110，貸銀行存款-150，應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出40，藍(lán)字發(fā)票借原材料110，應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅進(jìn)項(xiàng)40，貸銀行存款150，之后直接再次把這筆40抵扣分錄做了就行了是嗎？

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出一次，然后再抵扣一次不就可以了？ 是

是的老師，那我九月沖紅錯(cuò)誤未轉(zhuǎn)出，按你昨天說的應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)正數(shù)，貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅轉(zhuǎn)出正數(shù)，不平了

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 咋不平

老師我是當(dāng)月重開的有直接抵扣進(jìn)去了應(yīng)該不用進(jìn)未交增值稅分錄吧

要想銷項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出未 沒有余額，就是這么做，如果你不需要結(jié)轉(zhuǎn)的話，就不用做。

我增值稅都不結(jié)轉(zhuǎn)的直接下月繳納稅額做一筆借應(yīng)交稅費(fèi)已交稅金，貸銀行存款