老師，我們是勞務(wù)派遣，有一個服務(wù)費3600元的收入，對方已經(jīng)對公轉(zhuǎn)賬給我們了，不需要我們開發(fā)票。這個收入如何做賬啊
同學(xué)你好，我們是小規(guī)模還是一般納稅人？
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Q
老師，你好，我們公司收到客戶服務(wù)費，之前打貨款給我們時已經(jīng)支付給我們了，現(xiàn)在我們開發(fā)票給對方，我要如何做分錄入賬
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Q
老師，我們找的一個勞務(wù)派遣，用了一個員工，然后給我們開的發(fā)票是勞務(wù)派遣服務(wù)，有一部分專票，一部分普票，這個怎么做賬啊？專票是可以抵扣的吧？
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Q
老師好，我們公司加了一名勞務(wù)派遣的員工，這個賬務(wù)處理怎么做，對方給我們開發(fā)票
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Q
老師，我們個人支付給對方公司的服務(wù)費，開始沒有要發(fā)票，后來需要要發(fā)票，但是對方已經(jīng)入賬做無票收入了，還能有什么補救方法嗎，讓對方給我們開發(fā)票，
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Q
老師，我們是勞務(wù)派遣，有一個服務(wù)費3600元的收入，對方已經(jīng)對公轉(zhuǎn)賬給我們了，不需要我們開發(fā)票。這個收入如何做賬啊
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一般納稅人
你們選擇的是差額計稅還是一般計稅
老師 是差額的
無論對方是否要票，扣除稅金后確認(rèn)收入
那分錄怎么做
借銀行存款? 3600? 貸主營業(yè)務(wù)收入? 3600/1.06? ?應(yīng)交稅費? 3600/1.06*0.06
老師，我們不是差額嗎，這個無票收入還是要按照6%的扣稅嗎，不應(yīng)該是5%嗎
同學(xué)你好，如果是差額的 借：銀行存款3600? 貸主營業(yè)務(wù)收入3600/1.05? ?應(yīng)交稅費3600/1.05*0.05 借：主營業(yè)務(wù)成本? ?代發(fā)工資、社保等/1.05? 應(yīng)交稅費代發(fā)工資、社保等/1.05*0.05? ?貸應(yīng)付職工薪酬等??
那這樣到年底的時候，主營業(yè)務(wù)收入和開票的匯總數(shù)據(jù)不就對不上了嗎
可以對上的。你也可以按凈額法作賬 借銀行存款3600? 貸主營業(yè)務(wù)收入（3600-代扣部分）/1.05? 應(yīng)交稅費（3600-代扣部分）/1.05 *0.05 應(yīng)付職工薪酬-代扣部分