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同學(xué)你好，我們是小規(guī)模還是一般納稅人？

2023-01-12

同學(xué)你好 1.按照差額做收入分錄是（1）全額確認(rèn)收入與銷項(xiàng)稅額借：銀行存款?? ? ? ?貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)??（2）確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷項(xiàng)稅額抵減”借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減)?? ? ? ?貸：銀行存款?（3）月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅借：應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?? ? ? ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)———未交增值稅? 2.按全額來(lái)就行了 3.計(jì)入成本

2021-01-15

你好借：應(yīng)付職工薪酬增值稅貸：銀行存款

2022-11-02

您好，正常營(yíng)業(yè)范圍沒(méi)有這個(gè)是不能承攬這個(gè)業(yè)務(wù)的，但是實(shí)際發(fā)生這筆業(yè)務(wù)就可以開(kāi)發(fā)票

2020-08-31

公司支付給勞務(wù)派遣公司的員工費(fèi)用，收到對(duì)方開(kāi)具的服務(wù)費(fèi)發(fā)票，通?？梢园凑找韵路绞饺胭~：借：管理費(fèi)用 / 銷售費(fèi)用等（根據(jù)員工所屬部門確定） - 勞務(wù)派遣服務(wù)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）（如果取得的是增值稅專用發(fā)票，且符合抵扣條件）貸：銀行存款 / 應(yīng)付賬款

2024-08-21

快賬用戶6903 追問(wèn) 2023-01-12 22:13

一般納稅人

齊紅老師解答 2023-01-12 22:14

你們選擇的是差額計(jì)稅還是一般計(jì)稅

快賬用戶6903 追問(wèn) 2023-01-12 22:14

老師是差額的

齊紅老師解答 2023-01-12 22:15

無(wú)論對(duì)方是否要票，扣除稅金后確認(rèn)收入

快賬用戶6903 追問(wèn) 2023-01-12 22:15

那分錄怎么做

齊紅老師解答 2023-01-12 22:17

借銀行存款? 3600? 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 3600/1.06? ?應(yīng)交稅費(fèi)? 3600/1.06*0.06

快賬用戶6903 追問(wèn) 2023-01-12 22:18

老師，我們不是差額嗎，這個(gè)無(wú)票收入還是要按照6%的扣稅嗎，不應(yīng)該是5%嗎

齊紅老師解答 2023-01-12 22:21

同學(xué)你好，如果是差額的借：銀行存款3600? 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3600/1.05? ?應(yīng)交稅費(fèi)3600/1.05*0.05 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? ?代發(fā)工資、社保等/1.05? 應(yīng)交稅費(fèi)代發(fā)工資、社保等/1.05*0.05? ?貸應(yīng)付職工薪酬等??

快賬用戶6903 追問(wèn) 2023-01-12 22:24

那這樣到年底的時(shí)候，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和開(kāi)票的匯總數(shù)據(jù)不就對(duì)不上了嗎

齊紅老師解答 2023-01-12 22:27

可以對(duì)上的。你也可以按凈額法作賬借銀行存款3600? 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（3600-代扣部分）/1.05? 應(yīng)交稅費(fèi)（3600-代扣部分）/1.05 *0.05 應(yīng)付職工薪酬-代扣部分