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老師,轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額,找不到原因,但是不用交稅,應(yīng)該計(jì)入什么科目把他沖銷掉

2023-01-12 15:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-12 15:47

這個(gè)不需要結(jié)轉(zhuǎn)平的,不要有強(qiáng)迫癥

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快賬用戶5795 追問 2023-01-12 15:48

可是他有余額,我一般都是要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,我的未交增值稅就不對(duì)了

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快賬用戶5795 追問 2023-01-12 15:51

您就說計(jì)入什么科目來把它平了合適 應(yīng)該是前些年份的余額

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齊紅老師 解答 2023-01-12 15:54

借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 后邊的分錄根據(jù)應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額做以下分錄或者相反 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 只有手動(dòng)調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表期初余額:應(yīng)交稅費(fèi)增加,未分配利潤(rùn)減少,沒法自動(dòng)計(jì)算。

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這個(gè)不需要結(jié)轉(zhuǎn)平的,不要有強(qiáng)迫癥
2023-01-12
你好 找不到原因先不沖 放著?
2023-01-12
同學(xué)你好,可以的,只是統(tǒng)計(jì)繳納了多少增值稅,不好統(tǒng)計(jì)。
2021-06-14
就是這樣產(chǎn)生的 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2024-01-29
你好,對(duì)的是的,需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都要結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅科目。
2021-10-22
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