正常屬于開具房屋租賃發(fā)票。如果是開其他類型的發(fā)票給其他公司,就是虛開發(fā)票。一是虛開發(fā)票的種類,二是虛開給其他公司,付款方與開票方不一致。存在對方要求你們公司為第三方虛開發(fā)票情形。
老師,你好,公司租賃其他公司的打印機,對方給我們開這個發(fā)票,可以用嗎
你好,老師,請問我們公司和其他企業(yè)租房辦公室,對方?jīng)]給我們門開發(fā)票可以入賬嗎?
老師你好,我們公司租了一層辦公樓,物業(yè)給我們開租賃發(fā)票的,但是因為有很多空位多余,我們想轉(zhuǎn)租一間給其他公司,請問我們公司可以開房租發(fā)票嗎,還是說要去稅務局代開發(fā)票?
老師你好,請問,我們將辦公樓租賃給xx公司,xx公司打款租金以后,交易流水也是房租,他們讓我開其他類型的發(fā)票給其他公司,這種可以嗎?
你好,是這樣的,我們公司辦公租的辦公室面積很大,然后我們又把多余的辦公場地租給其他公司,我們公司可以給這家公司開租賃費嗎
25年1-5電費每個月計提,6月收到房東增值稅專票,怎么做會計分錄
未分配利潤怎么合理化消耗
22年把主營業(yè)務成本都放在了管理費用,利潤表主營業(yè)務成本為0,現(xiàn)在反結(jié)賬調(diào)整賬務,管理費用減少主營業(yè)務成本有數(shù)了19萬多,利潤不變,就這兩個科目金額變動,這種更正有風險嗎?
工會經(jīng)費到底需不需要計提,有的說要有的說不用
想問一個問題,有經(jīng)驗的老師來,就是我們公司一個員工,他的工資都是在北京發(fā)的,但是他開車的費用是在濟南但是呢,我們對于出去差旅是有補貼的,那他這個補貼是在北京還是在濟南發(fā)呢?
24年收到一筆2萬的款,備注工程款,按未開票收入入賬了借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費。今年對賬老板說那是圍標打來的款,現(xiàn)在從公戶退回了。現(xiàn)在分錄怎么做,不想更正之前的申報表,這筆款可以怎么處理 分錄怎么做合適
清包工勞務工程,給工人3個月發(fā)一次工資,個稅應該按月申報,還是發(fā)放當月一次申報。勞務人員工資需要按月計提么,發(fā)放是轉(zhuǎn)入成本么。分錄怎么做
請問,假如24年憑證本來是借:應交稅費 -增值稅-銷項稅 應交稅費-城市維護建設稅 應交稅費-教育費附加 應交稅費-地方教育費附加 貸:銀行存款 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我做成了借:應交稅費 -增值稅-銷項稅 營業(yè)稅金及附加-城市維護建設稅 營業(yè)稅金及附加-教育費附加 營業(yè)稅金及附加-地方教育費附加 貸:銀行存款 25年怎么改?
老師好,飛機票該怎么做賬呢
老師,穩(wěn)崗補貼的工資數(shù)是填寫實際發(fā)放數(shù)還是計提數(shù)
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老師你好,你看我理解的對不對,我可以拒絕對方公司,我這邊只能按照合同相關(guān)條款和實際收到的價款開具與實際業(yè)務相符的發(fā)票
是的。就是按收款的金額,以及付款方,開具發(fā)票給付款方。減少你們虛開發(fā)票的風險
謝謝老師
祝學習進步,工作順利,開心快樂每一天!