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老師,你好,我們之前是小規(guī)模納稅人,后面銷售額多了,變成了一般納稅人,之前計(jì)提的稅費(fèi)啥的不對,尤其是所得稅,之前是定額征收的,之前的會(huì)計(jì)不知道怎么計(jì)提的,都是貸方余額的,我怎么處理呢?

2023-01-10 14:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-10 14:37

年累計(jì)的利潤總額減去彌補(bǔ)虧損的金額)*稅率-之前季度預(yù)繳 利潤100萬以內(nèi)的稅率2.5%, 利潤100萬到300萬之間的稅率5%

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齊紅老師 解答 2023-01-10 14:38

增值稅等于銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)。按照這個(gè)來。

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快賬用戶3313 追問 2023-01-10 14:42

老師,不知道,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅的貸方有余額,我實(shí)際是不用交稅的,之前的會(huì)計(jì)不知道怎么處理的,我接手后余一直掛著,年底結(jié)帳怎么處理

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齊紅老師 解答 2023-01-10 14:44

一行紅沖就可以的,之前的分錄不變,金額是負(fù)數(shù)。

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快賬用戶3313 追問 2023-01-10 14:45

紅沖后,所得稅費(fèi)用是負(fù)數(shù)呢?有沒有問題?

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快賬用戶3313 追問 2023-01-10 14:46

其他科目的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅/教育費(fèi)附加,都是有余額,實(shí)際是不用交的呢

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快賬用戶3313 追問 2023-01-10 14:46

我也直接紅沖嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-10 14:49

你好,沒有問題的 全部都紅沖了就可以。

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快賬用戶3313 追問 2023-01-10 15:00

那應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅有負(fù)數(shù)余額是啥意思?我怎么處理呢?

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齊紅老師 解答 2023-01-10 15:03

你看一下是不是有留底,如果有留底的話,再借方有余額是正確的。

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快賬用戶3313 追問 2023-01-10 15:07

沒有留底稅額呢,借方余額應(yīng)該怎么處理?最近沒有交稅

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齊紅老師 解答 2023-01-10 15:08

你好,差額放到營業(yè)外收支,你看下其他的科目有余額嗎?

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快賬用戶3313 追問 2023-01-10 15:10

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅下面的科目我都結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅額-未交增值稅了,其他的科目都是平的,

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快賬用戶3313 追問 2023-01-10 15:11

只剩下應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這個(gè)科目有借方余額了,我只能確認(rèn)營業(yè)外收入或者支出了?

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齊紅老師 解答 2023-01-10 15:14

可以的,可以這么做的

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快賬用戶3313 追問 2023-01-10 15:25

感謝老師指導(dǎo),我這報(bào)表上都是負(fù)數(shù)了,沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-10 15:27

你好,你得看一下你們有沒有少交了稅款,賬務(wù)處理不對,但是稅款是正常繳納的,沒有關(guān)系。

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齊紅老師 解答 2023-01-10 15:27

是往來科目,你可以重分類一下的。

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快賬用戶3313 追問 2023-01-10 15:30

好的,感謝老師指導(dǎo)

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快賬用戶3313 追問 2023-01-10 15:31

沒有少交稅款,我這邊該交的都交了,之前是定額交所得稅,所以計(jì)提問題比較多,后面改查賬了,就需要弄下了

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齊紅老師 解答 2023-01-10 15:32

只要沒有少交稅款可以的。

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