年累計(jì)的利潤總額減去彌補(bǔ)虧損的金額)*稅率-之前季度預(yù)繳 利潤100萬以內(nèi)的稅率2.5%, 利潤100萬到300萬之間的稅率5%
老師,請問,我現(xiàn)在要申報(bào)所屬期是 6 月份的個(gè)稅,那我社保是不是就要填 5 月份的數(shù)據(jù)啊,因?yàn)槲覀兊墓べY是次月發(fā)的,
運(yùn)費(fèi)是9的稅率 含稅金額20000 貨物是13的稅率 其中4的稅率差差價(jià)我該如何計(jì)算得出
小規(guī)模納稅人開造價(jià)咨詢服務(wù),發(fā)票稅率是免稅嗎?
老師好,銀行貸款的保費(fèi)和貸款利息可以都放在貸款利息里做賬嗎?還是保費(fèi)和利息分開做呢?
其他軟件服務(wù)需要繳納印花稅嗎
#提問,老師發(fā)現(xiàn)24年銀行存款12月份月末余額比銀行對賬單上的余額少了兩千多,24年的審計(jì)報(bào)告已出,現(xiàn)在做調(diào)整應(yīng)該用到那個(gè)科目進(jìn)行?
跟研發(fā)項(xiàng)目相關(guān)的飛機(jī)票和餐飲發(fā)票,這個(gè)入研發(fā)費(fèi)用有扣除限額嗎
請宋生老師接,是不是我們?nèi)谫Y租賃的這臺(tái)設(shè)備可以直接計(jì)入固定資產(chǎn),次月正常折舊就可以?
請問分公司員工全部轉(zhuǎn)到子公司,但分公司還沒注銷,請問分公司個(gè)稅、增值稅要一致申報(bào)直到注銷嗎?
老師以下是小規(guī)模公司的資產(chǎn)負(fù)債表,應(yīng)收賬款4036,預(yù)付賬款18372,預(yù)收賬款13500,應(yīng)付職工薪酬46500,現(xiàn)在要注銷了,資產(chǎn)負(fù)債表上留這些數(shù)可以嗎?可以順利注銷嗎如果不可以的話您告訴我怎么改。
增值稅等于銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)。按照這個(gè)來。
老師,不知道,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅的貸方有余額,我實(shí)際是不用交稅的,之前的會(huì)計(jì)不知道怎么處理的,我接手后余一直掛著,年底結(jié)帳怎么處理
一行紅沖就可以的,之前的分錄不變,金額是負(fù)數(shù)。
紅沖后,所得稅費(fèi)用是負(fù)數(shù)呢?有沒有問題?
其他科目的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅/教育費(fèi)附加,都是有余額,實(shí)際是不用交的呢
我也直接紅沖嗎?
你好,沒有問題的 全部都紅沖了就可以。
那應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅有負(fù)數(shù)余額是啥意思?我怎么處理呢?
你看一下是不是有留底,如果有留底的話,再借方有余額是正確的。
沒有留底稅額呢,借方余額應(yīng)該怎么處理?最近沒有交稅
你好,差額放到營業(yè)外收支,你看下其他的科目有余額嗎?
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅下面的科目我都結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅額-未交增值稅了,其他的科目都是平的,
只剩下應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這個(gè)科目有借方余額了,我只能確認(rèn)營業(yè)外收入或者支出了?
可以的,可以這么做的
感謝老師指導(dǎo),我這報(bào)表上都是負(fù)數(shù)了,沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
你好,你得看一下你們有沒有少交了稅款,賬務(wù)處理不對,但是稅款是正常繳納的,沒有關(guān)系。
是往來科目,你可以重分類一下的。
好的,感謝老師指導(dǎo)
沒有少交稅款,我這邊該交的都交了,之前是定額交所得稅,所以計(jì)提問題比較多,后面改查賬了,就需要弄下了
只要沒有少交稅款可以的。