你好,之前的賬務(wù)處理能在這個(gè)月修改嗎?你可以只管今年的,去年的就不要管了。
老師,你好,我們以前是小規(guī)模納稅人,開票超了以后,變成一般納稅人了,我之前企業(yè)所得稅是交定額稅的,現(xiàn)在按照查賬征收,之前的帳是錯(cuò)的銀行存款對(duì)不上,現(xiàn)金也對(duì)不上,咋辦?帳上怎么處理?
老師,我想問問,我們之前是小規(guī)模納稅人,開票超了后,變成了一般納稅人,所得稅以前是核定征收,現(xiàn)在變成了查賬征收,賬上的銀行存款和現(xiàn)金對(duì)不上,怎么辦?我可以重新建帳嗎?還是在原來舊帳的基礎(chǔ)上,調(diào)整后,核對(duì)后接著做賬嗎?后面這個(gè)單位開票會(huì)少些的
老師您好!我們公司是工程監(jiān)理公司,是一般納稅人,2020年以前企業(yè)所得稅執(zhí)行定率征收,從2020年開始所得稅查賬征收,有一個(gè)2019年的項(xiàng)目一部分合同額現(xiàn)在要開票,2019年是按率征收,是不是不能做以前年度損益調(diào)整?請(qǐng)問現(xiàn)在開票賬務(wù)怎么處理?
老師,你好,我們之前是小規(guī)模納稅人,后面銷售額多了,變成了一般納稅人,之前計(jì)提的稅費(fèi)啥的不對(duì),尤其是所得稅,之前是定額征收的,之前的會(huì)計(jì)不知道怎么計(jì)提的,都是貸方余額的,我怎么處理呢?
你好老師,我是上海地區(qū)的,以前是核定征收繳稅,2023年變成了查賬征收,我第一個(gè)季度報(bào)稅開票金額30萬以內(nèi)(實(shí)開五六萬),這個(gè)是免稅的。 第二個(gè)季度報(bào)經(jīng)營所得稅時(shí)(預(yù)繳納所得稅)發(fā)現(xiàn)問題了從核定征收變成了查賬征收,扣的稅款比原來高出好幾倍,我現(xiàn)在不知道該怎么報(bào)稅交稅了。以前都是填個(gè)收入總額就行了,成本是0元?,F(xiàn)在報(bào)稅減免完還是原來的好幾倍價(jià)格,我以后該怎么報(bào)稅,成本費(fèi)用是指的別人給我開的發(fā)票還是什么,收據(jù)或者不是發(fā)票之類的能作為成本費(fèi)用嗎。還有就是我在網(wǎng)上看查帳征收要開始做賬了,我要怎么做帳? 問題有點(diǎn)多,麻煩老師了!感謝!
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3。問題→這樣做利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級(jí)科目沒數(shù),二級(jí)科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩老師看一下需要怎么做,不然利潤報(bào)表申報(bào)會(huì)提示?
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3。但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級(jí)科目沒數(shù),二級(jí)科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩老師看一下做一筆什么會(huì)計(jì)分錄比較呢?小金額可以不需要通過以前年度調(diào)整核算嗎?要怎么做才能平
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3。但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級(jí)科目沒數(shù),二級(jí)科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩老師看一下做什么會(huì)計(jì)分錄比較好?不然利潤表申報(bào)會(huì)提示
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3。但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級(jí)科目沒數(shù),二級(jí)科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩老師看一下還需要再做一筆什么會(huì)計(jì)分錄比較好?
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正,把原來2023年的做一筆紅字沖紅,藍(lán)字一筆正確→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3,但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級(jí)科目沒數(shù),二級(jí)科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩看一下看做什么會(huì)計(jì)分錄比較好?就是不用通過以前年度調(diào)整這個(gè)科目核算怎么做會(huì)計(jì)分錄?
計(jì)算各車間單位小時(shí)人工費(fèi)用怎么算老師
老師,苗木發(fā)票現(xiàn)在抵扣在那里抵扣呢
老師好,季報(bào)財(cái)務(wù)招報(bào)表里的利潤表的本期金額什么填
收到款立即入主營業(yè)務(wù)收入,訂單完成補(bǔ)的款記主營業(yè)務(wù)收入,跟收到款先記預(yù)收賬款,訂單完成做主營業(yè)務(wù)收入,是不是都可以
企業(yè)所得稅申報(bào)提提示比上期增加50%,能報(bào)嗎?會(huì)不會(huì)被查
好的,我銀行存款對(duì)不上,我也不弄嗎?
不可以,需要一致起來的。
我只能一筆一筆的核對(duì)才可以的,不能直接做憑證調(diào)整對(duì)吧?
我在查賬征收之前,把銀行存款對(duì)上就可以了吧?其他的正常做賬就行了 ?
你只能一筆一筆的核對(duì),然后一樣的業(yè)務(wù)可以一筆做一個(gè)分錄。
核對(duì)出來才能知道正確的。 是
好的,謝謝老師,弱弱的問一句,我可以選擇不核對(duì)嗎?直接憑證調(diào)整嗎?
你好,有風(fēng)險(xiǎn),如果查賬的時(shí)候你怎么解釋?
我知道了,老師謝謝了
不用客氣,工作愉快。