老師，你好，我們以前是小規(guī)模納稅人，開票超了以后，變成一般納稅人了，我之前企業(yè)所得稅是交定額稅的，現(xiàn)在按照查賬征收，之前的帳是錯(cuò)的銀行存款對(duì)不上，現(xiàn)金也對(duì)不上，咋辦？帳上怎么處理？
你好，之前的賬務(wù)處理能在這個(gè)月修改嗎？你可以只管今年的，去年的就不要管了。
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老師，你好，我們以前是小規(guī)模納稅人，開票超了以后，變成一般納稅人了，我之前企業(yè)所得稅是交定額稅的，現(xiàn)在按照查賬征收，之前的帳是錯(cuò)的銀行存款對(duì)不上，現(xiàn)金也對(duì)不上，咋辦？帳上怎么處理？
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老師，我想問問，我們之前是小規(guī)模納稅人，開票超了后，變成了一般納稅人，所得稅以前是核定征收，現(xiàn)在變成了查賬征收，賬上的銀行存款和現(xiàn)金對(duì)不上，怎么辦？我可以重新建帳嗎？還是在原來舊帳的基礎(chǔ)上，調(diào)整后，核對(duì)后接著做賬嗎？后面這個(gè)單位開票會(huì)少些的
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老師您好！我們公司是工程監(jiān)理公司，是一般納稅人，2020年以前企業(yè)所得稅執(zhí)行定率征收，從2020年開始所得稅查賬征收，有一個(gè)2019年的項(xiàng)目一部分合同額現(xiàn)在要開票，2019年是按率征收，是不是不能做以前年度損益調(diào)整？請(qǐng)問現(xiàn)在開票賬務(wù)怎么處理？
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老師，你好，我們之前是小規(guī)模納稅人，后面銷售額多了，變成了一般納稅人，之前計(jì)提的稅費(fèi)啥的不對(duì)，尤其是所得稅，之前是定額征收的，之前的會(huì)計(jì)不知道怎么計(jì)提的，都是貸方余額的，我怎么處理呢？
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你好老師，我是上海地區(qū)的，以前是核定征收繳稅，2023年變成了查賬征收，我第一個(gè)季度報(bào)稅開票金額30萬以內(nèi)(實(shí)開五六萬)，這個(gè)是免稅的。 第二個(gè)季度報(bào)經(jīng)營所得稅時(shí)(預(yù)繳納所得稅)發(fā)現(xiàn)問題了從核定征收變成了查賬征收，扣的稅款比原來高出好幾倍，我現(xiàn)在不知道該怎么報(bào)稅交稅了。以前都是填個(gè)收入總額就行了，成本是0元?，F(xiàn)在報(bào)稅減免完還是原來的好幾倍價(jià)格，我以后該怎么報(bào)稅，成本費(fèi)用是指的別人給我開的發(fā)票還是什么，收據(jù)或者不是發(fā)票之類的能作為成本費(fèi)用嗎。還有就是我在網(wǎng)上看查帳征收要開始做賬了，我要怎么做帳？ 問題有點(diǎn)多，麻煩老師了！感謝！
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老師，我2023年計(jì)提一筆城建稅3元，會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3。問題→這樣做利潤表出來“稅金及附加”沒有金額，底下的城市維護(hù)城建稅有3金額，導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級(jí)科目沒數(shù)，二級(jí)科目有數(shù)的，申報(bào)提醒申報(bào)不了，麻煩老師看一下需要怎么做，不然利潤報(bào)表申報(bào)會(huì)提示？
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老師，我2023年計(jì)提一筆城建稅3元，會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3。但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額，底下的城市維護(hù)城建稅有3金額，導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級(jí)科目沒數(shù)，二級(jí)科目有數(shù)的，申報(bào)提醒申報(bào)不了，麻煩老師看一下做一筆什么會(huì)計(jì)分錄比較呢？小金額可以不需要通過以前年度調(diào)整核算嗎？要怎么做才能平
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老師，我2023年計(jì)提一筆城建稅3元，會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3。但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額，底下的城市維護(hù)城建稅有3金額，導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級(jí)科目沒數(shù)，二級(jí)科目有數(shù)的，申報(bào)提醒申報(bào)不了，麻煩老師看一下做什么會(huì)計(jì)分錄比較好？不然利潤表申報(bào)會(huì)提示
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老師，我2023年計(jì)提一筆城建稅3元，會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3。但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額，底下的城市維護(hù)城建稅有3金額，導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級(jí)科目沒數(shù)，二級(jí)科目有數(shù)的，申報(bào)提醒申報(bào)不了，麻煩老師看一下還需要再做一筆什么會(huì)計(jì)分錄比較好？
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老師，我2023年計(jì)提一筆城建稅3元，會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正，把原來2023年的做一筆紅字沖紅，藍(lán)字一筆正確→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3，但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額，底下的城市維護(hù)城建稅有3金額，導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級(jí)科目沒數(shù)，二級(jí)科目有數(shù)的，申報(bào)提醒申報(bào)不了，麻煩看一下看做什么會(huì)計(jì)分錄比較好？就是不用通過以前年度調(diào)整這個(gè)科目核算怎么做會(huì)計(jì)分錄？
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計(jì)算各車間單位小時(shí)人工費(fèi)用怎么算老師
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老師，苗木發(fā)票現(xiàn)在抵扣在那里抵扣呢
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老師好，季報(bào)財(cái)務(wù)招報(bào)表里的利潤表的本期金額什么填
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收到款立即入主營業(yè)務(wù)收入，訂單完成補(bǔ)的款記主營業(yè)務(wù)收入，跟收到款先記預(yù)收賬款，訂單完成做主營業(yè)務(wù)收入，是不是都可以
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企業(yè)所得稅申報(bào)提提示比上期增加50%，能報(bào)嗎？會(huì)不會(huì)被查
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好的，我銀行存款對(duì)不上，我也不弄嗎？
不可以，需要一致起來的。
我只能一筆一筆的核對(duì)才可以的，不能直接做憑證調(diào)整對(duì)吧？
我在查賬征收之前，把銀行存款對(duì)上就可以了吧？其他的正常做賬就行了 ？
你只能一筆一筆的核對(duì)，然后一樣的業(yè)務(wù)可以一筆做一個(gè)分錄。
核對(duì)出來才能知道正確的。 是
好的，謝謝老師，弱弱的問一句，我可以選擇不核對(duì)嗎？直接憑證調(diào)整嗎？
你好，有風(fēng)險(xiǎn)，如果查賬的時(shí)候你怎么解釋？
我知道了，老師謝謝了
不用客氣，工作愉快。