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Q

老師，你好，我們以前是小規(guī)模納稅人，開票超了以后，變成一般納稅人了，我之前企業(yè)所得稅是交定額稅的，現(xiàn)在按照查賬征收，之前的帳是錯的銀行存款對不上，現(xiàn)金也對不上，咋辦？帳上怎么處理？

2021-09-17 09:00
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-09-17 09:01

你好，之前的賬務(wù)處理能在這個月修改嗎？你可以只管今年的，去年的就不要管了。

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快賬用戶5216 追問 2021-09-17 09:26

好的，我銀行存款對不上，我也不弄嗎？

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齊紅老師 解答 2021-09-17 09:28

不可以，需要一致起來的。

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快賬用戶5216 追問 2021-09-17 09:29

我只能一筆一筆的核對才可以的，不能直接做憑證調(diào)整對吧？

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快賬用戶5216 追問 2021-09-17 09:29

我在查賬征收之前，把銀行存款對上就可以了吧？其他的正常做賬就行了 ？

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齊紅老師 解答 2021-09-17 09:32

你只能一筆一筆的核對，然后一樣的業(yè)務(wù)可以一筆做一個分錄。

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齊紅老師 解答 2021-09-17 09:32

核對出來才能知道正確的。 是

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快賬用戶5216 追問 2021-09-17 15:14

好的，謝謝老師，弱弱的問一句，我可以選擇不核對嗎？直接憑證調(diào)整嗎？

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齊紅老師 解答 2021-09-17 15:15

你好，有風(fēng)險，如果查賬的時候你怎么解釋？

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快賬用戶5216 追問 2021-09-17 15:16

我知道了，老師謝謝了

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齊紅老師 解答 2021-09-17 15:18

不用客氣，工作愉快。

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相關(guān)問題討論
你好，之前的賬務(wù)處理能在這個月修改嗎？你可以只管今年的，去年的就不要管了。
2021-09-17
你好 ；按照原來的賬務(wù)處理 基礎(chǔ)繼續(xù)做 ； 然后 去找原因調(diào)整 。? ?
2021-09-18
年累計的利潤總額減去彌補(bǔ)虧損的金額）*稅率-之前季度預(yù)繳 利潤100萬以內(nèi)的稅率2.5%， 利潤100萬到300萬之間的稅率5%
2023-01-10
你這個可以去你管理員那里申請，他給你處理，然后你在大廳開具3%票據(jù)。 你自己沒辦法開具
2019-08-13
您好，報表按權(quán)責(zé)發(fā)生制做賬，與發(fā)票無關(guān)，先按照銀行數(shù)據(jù)做賬，增值稅按月份申報，企業(yè)所得稅季度申報
2021-10-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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