老師，你好，我們以前是小規(guī)模納稅人，開票超了以后，變成一般納稅人了，我之前企業(yè)所得稅是交定額稅的，現(xiàn)在按照查賬征收，之前的帳是錯的銀行存款對不上，現(xiàn)金也對不上，咋辦？帳上怎么處理？
你好，之前的賬務處理能在這個月修改嗎？你可以只管今年的，去年的就不要管了。
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好的，我銀行存款對不上，我也不弄嗎？
不可以，需要一致起來的。
我只能一筆一筆的核對才可以的，不能直接做憑證調(diào)整對吧？
我在查賬征收之前，把銀行存款對上就可以了吧？其他的正常做賬就行了 ？
你只能一筆一筆的核對，然后一樣的業(yè)務可以一筆做一個分錄。
核對出來才能知道正確的。 是
好的，謝謝老師，弱弱的問一句，我可以選擇不核對嗎？直接憑證調(diào)整嗎？
你好，有風險，如果查賬的時候你怎么解釋？
我知道了，老師謝謝了
不用客氣，工作愉快。