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老師,你好,我們以前是小規(guī)模納稅人,開票超了以后,變成一般納稅人了,我之前企業(yè)所得稅是交定額稅的,現(xiàn)在按照查賬征收,之前的帳是錯(cuò)的銀行存款對(duì)不上,現(xiàn)金也對(duì)不上,咋辦?帳上怎么處理?

2021-09-17 09:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-17 09:01

你好,之前的賬務(wù)處理能在這個(gè)月修改嗎?你可以只管今年的,去年的就不要管了。

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快賬用戶5216 追問 2021-09-17 09:26

好的,我銀行存款對(duì)不上,我也不弄嗎?

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齊紅老師 解答 2021-09-17 09:28

不可以,需要一致起來的。

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快賬用戶5216 追問 2021-09-17 09:29

我只能一筆一筆的核對(duì)才可以的,不能直接做憑證調(diào)整對(duì)吧?

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快賬用戶5216 追問 2021-09-17 09:29

我在查賬征收之前,把銀行存款對(duì)上就可以了吧?其他的正常做賬就行了 ?

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齊紅老師 解答 2021-09-17 09:32

你只能一筆一筆的核對(duì),然后一樣的業(yè)務(wù)可以一筆做一個(gè)分錄。

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齊紅老師 解答 2021-09-17 09:32

核對(duì)出來才能知道正確的。 是

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快賬用戶5216 追問 2021-09-17 15:14

好的,謝謝老師,弱弱的問一句,我可以選擇不核對(duì)嗎?直接憑證調(diào)整嗎?

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齊紅老師 解答 2021-09-17 15:15

你好,有風(fēng)險(xiǎn),如果查賬的時(shí)候你怎么解釋?

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快賬用戶5216 追問 2021-09-17 15:16

我知道了,老師謝謝了

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齊紅老師 解答 2021-09-17 15:18

不用客氣,工作愉快。

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你好,之前的賬務(wù)處理能在這個(gè)月修改嗎?你可以只管今年的,去年的就不要管了。
2021-09-17
你好 ;按照原來的賬務(wù)處理 基礎(chǔ)繼續(xù)做 ; 然后 去找原因調(diào)整 。? ?
2021-09-18
年累計(jì)的利潤總額減去彌補(bǔ)虧損的金額)*稅率-之前季度預(yù)繳 利潤100萬以內(nèi)的稅率2.5%, 利潤100萬到300萬之間的稅率5%
2023-01-10
你這個(gè)可以去你管理員那里申請(qǐng),他給你處理,然后你在大廳開具3%票據(jù)。 你自己沒辦法開具
2019-08-13
您好,報(bào)表按權(quán)責(zé)發(fā)生制做賬,與發(fā)票無關(guān),先按照銀行數(shù)據(jù)做賬,增值稅按月份申報(bào),企業(yè)所得稅季度申報(bào)
2021-10-23
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