我們是建筑公司，今年匯算清繳完以后被人申訴2019年工資20萬(wàn)，現(xiàn)在要怎么做調(diào)減這20萬(wàn)的分錄？如果，借：應(yīng)付職工薪酬20萬(wàn)，貸以前年度損益調(diào)整20萬(wàn)，借：以前年度損益調(diào)整20萬(wàn)，貸利潤(rùn)分配~未分配利潤(rùn)20萬(wàn)。那利潤(rùn)表的未分配利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)就不一致怎么辦？

你好，老師 今年的應(yīng)付帳款，是屬于去年的勞務(wù)費(fèi)用，分錄這樣寫(xiě)是否正確？及我的資產(chǎn)負(fù)債表期初余額處的應(yīng)付帳款怎么把這筆應(yīng)付體現(xiàn)在去年里，今年不在體現(xiàn) 借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)付帳款 借 利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn) 貸 以前年度損益調(diào)整

1.用了以前年度損益調(diào)整，資產(chǎn)負(fù)債表期初+凈利潤(rùn)-資產(chǎn)負(fù)債表期末不動(dòng)于0這個(gè)怎么辦，以前年度損益調(diào)整是不是不出現(xiàn)在本年利潤(rùn)表上，也影響本年利潤(rùn)，那我兩個(gè)表不平應(yīng)該怎么辦，2.還有以前年度損益調(diào)整比如我補(bǔ)去年的資源稅10w，那我這10w還能抵扣2.5w今年的企稅，未分配利潤(rùn)我是調(diào)整-7.5還是調(diào)整-10，分錄怎么寫(xiě)

拿這張資產(chǎn)負(fù)債表，怎么能算出今年利潤(rùn)，今年利潤(rùn)是14225268.17元，未分利潤(rùn)的期末減期初，和利潤(rùn)有差額是因?yàn)榻衲晔褂靡郧澳甓葥p益調(diào)整，我想知道用著資產(chǎn)負(fù)債表怎么算利潤(rùn)，是拿今年應(yīng)收減應(yīng)付加存貨再加現(xiàn)金，固定資產(chǎn)么？實(shí)在不會(huì)哪位老師給個(gè)公式，我們老板就要讓這么算。謝謝

匯算清繳前用了以前年度損益調(diào)整做在23 年4月，未分配利潤(rùn)增加356007.86元， 在匯算清繳申報(bào)時(shí)提示利潤(rùn)總額和年度財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)總額不一致，去修改年度財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)表，同步修改資產(chǎn)負(fù)債表，但是資產(chǎn)負(fù)債表不知道怎么調(diào)（因?yàn)殄e(cuò)賬里的有些是去年確實(shí)是支付了的，資產(chǎn)負(fù)債表如果只調(diào)減了負(fù)債和調(diào)增期末分配利潤(rùn)會(huì)導(dǎo)致報(bào)表不平，但是資產(chǎn)類的貨幣是 不能調(diào)整的） 現(xiàn)在咨詢?cè)趺凑{(diào)2022年度財(cái)務(wù)表中的資產(chǎn)負(fù)債表？具體調(diào)哪個(gè)項(xiàng)目？單獨(dú)調(diào)22年期末未分配利潤(rùn)會(huì)導(dǎo)致報(bào)表不平，如果也調(diào)上面對(duì)應(yīng)的負(fù)債，會(huì)導(dǎo)致利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系不對(duì)，利潤(rùn)表因?yàn)橐彩钦{(diào)了的，調(diào)之前是勾稽關(guān)系對(duì)的，說(shuō)明調(diào)之后也對(duì)。