老師，我們上個(gè)月開的服務(wù)費(fèi)發(fā)票開錯(cuò)成簡易計(jì)稅了，然后這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候需要繳納稅款和附加稅，這個(gè)不能用留底抵扣我應(yīng)該怎么做賬才對？然后我想紅沖重新開會(huì)有影響嗎？
你好，簡易計(jì)稅的就是不允許抵扣的，你先交納了稅款，這個(gè)月紅沖，下一個(gè)月貸退稅。
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老師，我想問下，我在2020年11月開錯(cuò)了一張票，對方12月初認(rèn)證了，我在之后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了，但是聯(lián)系不上對方，就直接紅沖了，最近稅務(wù)局找來，說需要他們改報(bào)表，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，然后原票和紅沖發(fā)票，對方稅務(wù)局說應(yīng)該他們公司留著，我們城市的稅務(wù)局說應(yīng)該我們公司留著，都讓千萬別給對方，那這兩個(gè)票到底該誰留著？
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老師，我們上個(gè)月開的服務(wù)費(fèi)發(fā)票開錯(cuò)成簡易計(jì)稅了，然后這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候需要繳納稅款和附加稅，這個(gè)不能用留底抵扣我應(yīng)該怎么做賬才對？然后我想紅沖重新開會(huì)有影響嗎？
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你好老師，是，我這個(gè)問題就是能復(fù)雜一點(diǎn)點(diǎn)，我這個(gè)票就是在221年開的時(shí)候，然后，發(fā)現(xiàn)稅率開錯(cuò)了，開的是3%，我在22年九月份的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)的，。最后給人家，把二一年的票沖紅，又給人家開的正確的13%嘛。開了13%之后，然后中間不是一般納稅人，不是22年五月份的時(shí)候留給退稅了嘛，當(dāng)時(shí)有一萬多一萬多，然后退了，退了之后，然后不符合，然后又給繳回去了。繳回去之后剛好有一筆，嗯，有有留底的嘛，人家不讓留底，最后跟專管員商量，嗯，然后人家讓開做了一筆為開具發(fā)票收入，然后我在九月份給人家補(bǔ)稅的時(shí)候。就是這不是還能抵嗎？這個(gè)未開具發(fā)票收入不是能給人家能抵稅嗎？然后我就做了一個(gè)負(fù)數(shù)，但是到年底的時(shí)候，我發(fā)現(xiàn)我的收入我現(xiàn)在混算清繳嘞，我的收入給成負(fù)數(shù)了。我那負(fù)數(shù)在22年怎么做賬
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老師您好，我們公司8月抵扣了一張6月份進(jìn)項(xiàng)票，對方在我們抵扣完后說這張票不合適，然后我們8月開了紅字發(fā)票，開紅字發(fā)票信息單的時(shí)候重復(fù)開錯(cuò)了開了2張，但是9月我申報(bào)增值稅的時(shí)候是按扣除了2次進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)字填報(bào)的，同時(shí)在9月也發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問題就是重復(fù)開了2張的，然后又申請稅務(wù)局退稅了，稅務(wù)局當(dāng)月9月份就把稅款退回了，老師我現(xiàn)在這個(gè)應(yīng)該怎么做賬合適
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老師好！上個(gè)月我們開了30萬發(fā)票，本月已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)繳納稅額，但是由于一些原因，有16萬發(fā)票暫時(shí)退回，對方等需要的時(shí)候再讓我們提供，但是下個(gè)月就12月了，2024年對方就不收本年的發(fā)票了，我們需要將發(fā)票紅沖，等后面這筆發(fā)票需要重新開的時(shí)候，稅費(fèi)應(yīng)該如何申報(bào)？
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請問我是一般納稅人，有個(gè)清包工工程，可以開具3%的的簡易計(jì)征的專票吧？對方可以抵扣這3%嗎？
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這個(gè)題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個(gè)智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
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老師請問一下公司給員工報(bào)個(gè)稅，23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個(gè)稅多交的還能返回到員工本人嗎？如果能，是員工自己咋樣操作？還是不能，謝謝
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一個(gè)員工社保1.2月份申報(bào)了 工資薪金漏報(bào)了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補(bǔ)申報(bào)
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外貿(mào)賬務(wù)怎么處理，分錄是什么呢Laos
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老師，我有點(diǎn)暈乎乎了，請問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保，貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了，繳納社保也是合并的?，F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做啊？假如 借管理費(fèi)用社保 10元，貸應(yīng)付職工薪酬社保10元，實(shí)際單位7元，現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ，貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10，貸銀行存款10。咋沖哦，亂了亂了
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這道題第四問問 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是？答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418，但是答案沒有減50，為什么
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工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
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審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn)，是企業(yè)所得稅費(fèi)用，其他流動(dòng)資產(chǎn)，但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
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24年我暫估材枓成本5萬，到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來，那成本調(diào)增，財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)，利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎？
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那簡易計(jì)稅應(yīng)該怎么做賬才對呢？然后紅沖的時(shí)候又是怎么做賬呀？有沒有分錄
借應(yīng)收賬款， 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅， 借應(yīng)交稅費(fèi)減易計(jì)稅，貸銀行 借稅金給附加代應(yīng)交稅費(fèi)附加稅
為啥會(huì)有應(yīng)收賬款呀
銀行你收到了錢，你就做銀行存款，沒有收到的話就做應(yīng)收賬款。
收到錢指的是我的貨款還是說這個(gè)稅款
如果不申請退稅的情況下 這個(gè)稅后面會(huì)轉(zhuǎn)入留抵里面嗎
這個(gè)是貨款的金額，你這個(gè)業(yè)務(wù)不是收入嗎？你收到了錢沒有。
紅沖的所有借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) dai主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 然后你再做開的正常的發(fā)票，一般計(jì)稅的發(fā)票。
收到貨款了 這個(gè)重新開票后用的是留抵，那我簡易計(jì)稅交的不申請退稅 這個(gè)稅最后應(yīng)該怎么處理 也可以抵扣嗎
他留著，以后可以抵扣的，留底就行。
那老師 附加稅需要計(jì)提嗎
需要的借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)。
那這個(gè)因?yàn)槭?2月份的附加稅計(jì)提，是不是還要同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面
對的是的，這個(gè)是軟件它自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的，你就不用手動(dòng)做了。