老師，季度所得稅有計(jì)提的費(fèi)用，借費(fèi)用貸應(yīng)付。年度匯算調(diào)整，那應(yīng)付這個余額怎么處理
同學(xué)，你好 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款
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1、季度計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)，季度企業(yè)所得稅是全額除，然后在第二年匯算清繳時再調(diào)整按比例扣除的嗎？ 2、我看到有說，計(jì)提的管理費(fèi)用福利費(fèi)，并入應(yīng)記入職工個稅里，這個怎么理解？
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請問老師，2021年沖減以前年度多計(jì)提的特許費(fèi)800萬，借：銷售費(fèi)用-特許費(fèi)-800 貸：其他應(yīng)付款800。請問老師這800萬以前年度所得稅匯算清繳時調(diào)增處理過，請問2021年所得稅匯算可以調(diào)減嗎？
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企業(yè)計(jì)提的工會經(jīng)費(fèi)當(dāng)年沒有支出，做的分錄是這樣的 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款 在年度所得稅匯算清繳的時候是要做納稅調(diào)整是么
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老師，季度所得稅有計(jì)提的費(fèi)用，借費(fèi)用貸應(yīng)付。年度匯算調(diào)整，那應(yīng)付這個余額怎么處理
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老師，我們有個個人的借款利息，當(dāng)時這樣賬務(wù)處理，借：財務(wù)費(fèi)用，貸：其他應(yīng)付款，匯算清繳時做了調(diào)增，我賬務(wù)處理：借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅，那這個其他應(yīng)付款我該怎么處理，老師！請老師指點(diǎn)！
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稅局未及時推送補(bǔ)交24年的社保申報信息，今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補(bǔ)交24年的社保部分，然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的，但是，從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補(bǔ)交申報的24年需要補(bǔ)交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間，社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎？或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間？
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制造業(yè)的會計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎？
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老師好！請教您幾個問題，謝謝，謝謝！ 1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同，是怎么處理呢？ 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票，但又要開票給客戶，怎么辦呢？ 3、有些購進(jìn)回來的貨，賣給客戶不用開票的，怎么處理呢？ 4、在軟件記賬時購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎？以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本？
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1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同，是怎么處理呢？ 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票，但又要開票給客戶，怎么辦呢？ 3、有些購進(jìn)回來的貨，賣給客戶不用開票的，怎么處理呢？ 4、在軟件記賬時購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎？以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本？
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老師，您好！請教您 公司代扣代繳顧問費(fèi)因延遲了申報產(chǎn)生了滯納金，請問這個是記，營業(yè)外支出-其他，還是滯納金，呢？ 謝謝老師指導(dǎo)！
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老師您好，我們公司是小規(guī)模，在去年四季度的時候開了46萬的發(fā)票交了增值稅，在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅，在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外，沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請問這16萬的增值稅可以退嗎？
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出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b，現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a，這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入，要怎么做賬，涉及幾個分錄
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老師，增值稅是32136.45，城建稅多少？教育費(fèi)附加多少？地方教育費(fèi)附加多少？
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數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
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老師，您好，麻煩講解下紅色圈里面，6300是怎么算出來的，謝謝?
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就是這個虛提的暫估，所得稅調(diào)增，然后計(jì)入未分配利潤，但是這個應(yīng)付賬款怎么辦，
同學(xué)，你好 這個要支付的，你是不支付嗎？
對，不支付得情況下，怎么調(diào)整
同學(xué)，你好 你之后還要付嗎？
付不了這么多，
同學(xué)，你好 需要支付，你就只能掛在賬上
老師，不需要支付，怎么處理
同學(xué)，你好 紅字沖銷之前的分錄
原來是借費(fèi)用，貸應(yīng)付?？缒昴苤苯蛹t沖么，所得稅調(diào)增怎么寫分錄
同學(xué)，你好 所得稅調(diào)增，不寫分錄
好的，謝謝
不客氣，祝工作順利！
那這通過以前年度損益調(diào)整肯了么
同學(xué)，你好 不需要通過