老師您好！年底結(jié)轉(zhuǎn)稅金銷項稅580000元，進(jìn)項票稅780000元留底200000元，結(jié)轉(zhuǎn)稅金分錄怎么做的呀？
你好 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）580000， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）?200000 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）780000
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老師好，請問我們給公司A打的款付的維修設(shè)備費2000元，但是對方給我們開發(fā)票開的戶頭是B公司維修設(shè)備費2000元，這樣我賬上這兩個公司都掛賬，我可不可以自己調(diào)戶把這兩個公司平賬了？
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老師您好！我們公司（咨詢公司未上市）幫員工代持上市公司股票 （沒有簽代持協(xié)議） 現(xiàn)在員工要離職了 這股票要賣掉 稅務(wù)方面怎么處理比較好??？ 我們公司之前幫這家公司（未上市前）做企業(yè)管理咨詢 這家公司ipo融資我們公司也投了些錢進(jìn)去 有幾個高管也出了一些錢 去年7月這家公司成功上市了
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合同結(jié)算會影響存貨嗎
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老師，本月沒有銷售，不予抵扣進(jìn)項稅額，還需要進(jìn)抵扣勾選平臺操作統(tǒng)計和認(rèn)證嗎？
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老師，我們請供應(yīng)鏈公司來進(jìn)口，有個海關(guān)進(jìn)口計稅價，有個付匯價，是什么原因，供應(yīng)鏈公司按哪個來開票的
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老師，我2023年計提一筆城建稅3元，會計分錄入錯→借：稅金及附加3貸：應(yīng)交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正一筆：→借：應(yīng)交稅費-銷項稅額3借：應(yīng)交稅→城建稅-3，利潤表出來“稅金及附加”沒有金額，底下的城市維護(hù)城建稅沒有金額，利潤表平了，老師，一般來說，應(yīng)該是貸：應(yīng)交稅費-城建稅3，現(xiàn)在放在借：應(yīng)交稅費-城建稅-3，借貸不一樣都是一樣的結(jié)果，不影響是嗎？，老師，還有一個問題，像小金額幾塊錢的調(diào)整，不用通過“以前年度調(diào)整”這個科目核算也是可以嗎？就是直接做一筆更正分錄一步到位就可以是嗎？
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設(shè)計費可以開出0的稅率嗎，合理嗎
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余老師，題里面100元，肖老師說是現(xiàn)值，但是100x(P/F，10%，5）不是已知終值求現(xiàn)值的公式嗎？所以究竟這個100元是終值還是現(xiàn)值呀？我都暈了
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核定征收時公司欠別人的錢，現(xiàn)在查賬征收了，怎么還款，還要對方提供成本發(fā)票嗎？
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老師：有旅游公司的賬嗎？實操
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老師 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
你好，你描述的信息，沒有提到進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出啊
我剛想起來的請老師幫忙
你好，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，需要一起結(jié)轉(zhuǎn)的?
分錄怎么做的呀？
你好，這里進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的金額是多少呢
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是2000元
你好 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）580000， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）?2000 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）198000 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）780000
好的謝謝您！
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。