老師我們10月份工資表才出來(lái)，之前為了報(bào)個(gè)稅就先做了一個(gè)工資表，之前計(jì)提管理工資多計(jì)提了，制造工資少計(jì)提了，現(xiàn)在工資表出來(lái)了，這樣調(diào)整可以嗎？
你好，同學(xué)。 可以的，按差錯(cuò)調(diào)整處理的。
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老師，你好 我們現(xiàn)在要出報(bào)表但是我們11月份工資還沒(méi)算出來(lái)，我該怎么計(jì)提這個(gè)工資，先把報(bào)表出了
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老師 我的之前月份工資少計(jì)提了 導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬出現(xiàn)負(fù)數(shù)，在本月可以做調(diào)整分錄嗎，應(yīng)該怎樣做
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老師我們現(xiàn)在9月了應(yīng)該做8月的工資計(jì)提和發(fā)放，之前是代賬會(huì)計(jì)做的，她沒(méi)要過(guò)工資表，4月份給了一次工資表只有5萬(wàn)塊錢的工資她按那個(gè)計(jì)提了，實(shí)際現(xiàn)在工資表出來(lái)4月份有11萬(wàn)多，因?yàn)榕R時(shí)工多每月都不一樣后面5-7月份她都照那個(gè)計(jì)提的，而且也沒(méi)有計(jì)提社保和扣個(gè)稅，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做
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老師我們10月份工資表才出來(lái)，之前為了報(bào)個(gè)稅就先做了一個(gè)工資表，之前計(jì)提管理工資多計(jì)提了，制造工資少計(jì)提了，現(xiàn)在工資表出來(lái)了，這樣調(diào)整可以嗎？
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老師你好，請(qǐng)問(wèn)我2022年11月份和12月份工資表都沒(méi)出來(lái)，為了報(bào)個(gè)稅，預(yù)估的工資，但是2023年1月份工資表出來(lái)了，這個(gè)能不能在2023年1月補(bǔ)計(jì)提前面暫估少部分工資還有社保和個(gè)稅
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咨詢下：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得季度預(yù)繳申報(bào)，前兩個(gè)季度企業(yè)利潤(rùn)表僅有利息收入，稅務(wù)系統(tǒng)強(qiáng)制要求，填報(bào)把這部分利息放到收入中。三季度目前利潤(rùn)表產(chǎn)生費(fèi)用，按照正常填寫(xiě)時(shí)，系統(tǒng)提示錯(cuò)誤【收入總額不能小于上期收入總額】。因?yàn)槔⑹杖氡炯径葲](méi)有放到收入中統(tǒng)計(jì)。目前提示無(wú)法申報(bào)成功，這種情況一般怎么處理？
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老師，企業(yè)所得稅第一季度第二季度以及后面幾個(gè)季度，季度平均值怎么取數(shù)計(jì)算呢？
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確實(shí)投資款沒(méi)有到位，資產(chǎn)負(fù)債表全填寫(xiě)了0，利潤(rùn)表也全填寫(xiě)了0，這個(gè)企業(yè)所得稅這邊提交不了?，F(xiàn)在我應(yīng)該怎么做？
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個(gè)稅申報(bào)有錯(cuò)已經(jīng)繳納了個(gè)稅但是后期更正申報(bào)個(gè)稅對(duì)應(yīng)不上會(huì)計(jì)需要處理嗎？申報(bào)時(shí)忘記扣社保
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老師好，10月發(fā)現(xiàn)，9.30號(hào)出了出口報(bào)關(guān)單，但是沒(méi)開(kāi)普票，現(xiàn)在專管員讓報(bào)稅在9月，請(qǐng)問(wèn)，系統(tǒng)中如何填寫(xiě)
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老師，購(gòu)買醫(yī)療設(shè)備投資到另外一家公司怎么做賬
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上面多了填負(fù)數(shù)字下面少了填正的，這樣可以是吧
可以的，這個(gè)不影響的哈
老師還有一個(gè)問(wèn)題，因?yàn)槊總€(gè)月都有人員增加和減少，社保繳費(fèi)數(shù)字跟工資表不一樣，我應(yīng)該做賬按哪個(gè)數(shù)字做賬
比如這個(gè)月減少1人，但是社保還交了，在下下個(gè)月減掉，這樣數(shù)字就跟工資表上不一樣了
這個(gè)您人員離職了，工資表上就不體現(xiàn)這個(gè)人的信息了。 這個(gè)社保如果再交了，您單獨(dú)分錄處理。
這個(gè)分錄怎么單獨(dú)處理，人離職本月離職下月沒(méi)有工資了，但是社保下個(gè)月減不掉自動(dòng)交，只能在下下個(gè)月少交社保兩個(gè)人
借，營(yíng)業(yè)外支出? 貸，銀行存款 相當(dāng)于單位額外承攬了
那到下個(gè)月社保直接減了，就是比如要交8000元，實(shí)際只要交7200，把上個(gè)月多交的兩個(gè)人之間減了，這樣工資表本月是8000社保，實(shí)際繳費(fèi)數(shù)字是7200，這樣又怎么做
借，應(yīng)付職工薪酬? 8000 貸，銀行存款? ?7200 其他應(yīng)收款? 800
那不如下個(gè)月增加兩個(gè)人，多了怎么做比如我們下月工資表有7200實(shí)際只交了8000，這樣怎么做
實(shí)際多交的，相當(dāng)于是人走了，你額外承攬了，就是??借，營(yíng)業(yè)外支出? 貸，銀行存款