老師 我的之前月份工資少計提了 導致資產(chǎn)負債表應付職工薪酬出現(xiàn)負數(shù)，在本月可以做調整分錄嗎，應該怎樣做
可以的，這個是當年的嗎？如果是的話，借管理費用，工資貸應付職工薪酬工資。
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事業(yè)單位在整理帳戶發(fā)現(xiàn)1月份的資產(chǎn)負債表的應付職工薪酬為負數(shù)，資產(chǎn)負債表和明細賬如圖，應付職工薪酬都是當月計提當月支付，老師幫看這個具體情況應該是怎么處理？謝謝！
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請問去年工資沒有計提直接發(fā)放的，做 借應付職工薪酬，貸銀行存款，導致應付職工薪酬出現(xiàn)負數(shù)掛賬 現(xiàn)在把它調整過來， 借以前年度損益調整 貸應付職工薪酬 之后還需要做其他分錄嗎？
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老師 我的之前月份工資少計提了 導致資產(chǎn)負債表應付職工薪酬出現(xiàn)負數(shù)，在本月可以做調整分錄嗎，應該怎樣做
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老師我一月份把發(fā)工資分錄，借方應付職工薪酬記成借管理費用了，五月份發(fā)現(xiàn)了，就又重新做了一個借應付職工薪酬貸管理費用的分錄，由于管理費用減少了，導致資產(chǎn)負債表上未分配利潤的期末余額不等于期初余額加利潤表的本年累計金額，需要怎樣調整一下呢
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老師，2月份有張計提工資憑證分錄做錯了，現(xiàn)在可以在12月份調嗎，要怎樣分錄來調。計提3月份工資：借管理費用-工資2000 貸：庫存現(xiàn)金（本來應該是應付職工薪酬）
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有去年的幾個月的 怎么辦
借利潤分配未分配利潤，貸應付職工薪酬工資。
匯算清繳的時候納稅調減
當年少提的借管理費用 往年少提的借利潤分配 是這樣嗎
是的是的，是這么做的。
好的 謝謝老師
不用客氣，工作愉快。
老師 年初余額就是去年少提的金額是不是
你好，這個不一定因為你還有一部分在一月份發(fā)放的吧。
是的 那我減去一月發(fā)放的金額是上年的嗎
對的是的，是這么做的。