老師，我暫估的成本多了，現(xiàn)在發(fā)票要不回來(lái)了，怎么做分錄
你好，可以紅沖的，這個(gè)是在12月份調(diào)整的嗎？當(dāng)時(shí)暫估的分錄怎么做的？
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老師你好！我們是建筑公司，收到勞務(wù)發(fā)票怎么做分錄了？之前是暫估成本，票回來(lái)就沖，現(xiàn)在不是暫估的了，就不懂怎么做了
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21年暫估成本，年底發(fā)票回不來(lái)，22年發(fā)票回來(lái)了，怎么做紅沖暫估分錄
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老師，我暫估的成本多了，現(xiàn)在發(fā)票要不回來(lái)了，怎么做分錄
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老師，你好，公司之前成本發(fā)票沒(méi)回來(lái)暫估成本了，金額是12000元。分錄：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款-暫估款?，F(xiàn)在已經(jīng)收到了成本發(fā)票金額：12040.52元，現(xiàn)在需要沖減前期暫估，請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做呢，多出來(lái)的金額怎么做呢？
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你好老師，去年暫估成本發(fā)票回來(lái)了怎么做分錄
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公司是實(shí)際是做跨境電商的，以B2B形式深圳公司出口到香港公司，再通過(guò)香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣，有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅， 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商，買單出口。 我想問(wèn)一下 ，用香港公司下單給供應(yīng)商，買單出口， 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)？
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開(kāi)了公司，公司電表有部分租客用了，電費(fèi)全開(kāi)到我公司名下，年收入二十多萬(wàn)，電費(fèi)卻有7萬(wàn)多，銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬(wàn)多，已本公司全抵扣了，不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
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群里有個(gè)文件打不開(kāi)，問(wèn)了幾天了，這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
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對(duì)第二個(gè)分錄不明白，對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債，貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)？科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品？
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老師想問(wèn)一下，如果貨款已經(jīng)支付，但是確認(rèn)沒(méi)辦法取得發(fā)票了，這個(gè)掛在往來(lái)的貨款要怎么平
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實(shí)繳注冊(cè)資本金，會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅，說(shuō)一年繳納一次，是這樣的嗎
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老師想問(wèn)一下，公積金上個(gè)月漏扣了，這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎？
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老師我公司之前會(huì)計(jì)23年做賬出現(xiàn)負(fù)庫(kù)存，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)只有銷項(xiàng)，也沒(méi)有暫估，是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了，后續(xù)也沒(méi)有進(jìn)票入賬了，這樣情況怎么做賬務(wù)處理怎么做匯算調(diào)整，調(diào)整后怎么還需要處理報(bào)表或者其他相關(guān)調(diào)整嗎[感謝][感謝]
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請(qǐng)問(wèn)開(kāi)戶行可以變更嗎？需要準(zhǔn)備哪些資料？
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老師，年底費(fèi)用暫估入賬的，次年來(lái)票最遲什么時(shí)候要重新入賬
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當(dāng)時(shí)暫估：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款-暫估，現(xiàn)在調(diào)整呢還是匯算清繳調(diào)整呢
借應(yīng)付賬款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。
不可以的，你自己選擇，如果會(huì)范性交調(diào)整的話，你用以前年度損益調(diào)整來(lái)做，把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本改成以前年度損益調(diào)整。
都可以的，我剛才打錯(cuò)了。
老師我現(xiàn)在在12月調(diào)整的話，紅沖的是成本，上個(gè)月成本是幾十萬(wàn)，這個(gè)月突然少了幾十萬(wàn)，稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)不會(huì)預(yù)警
你好，之前是虛增的，現(xiàn)在紅沖了沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)，如果你不紅沖才有風(fēng)險(xiǎn)。
老師 那我紅沖的分錄：借:負(fù)數(shù)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：負(fù)數(shù)應(yīng)付賬款
可以的，可以這么做的。