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老師，勞務(wù)派遣上個(gè)季度開錯(cuò)了3%的差額專票，這個(gè)季度紅沖，紅沖的3%差額應(yīng)該怎么報(bào)增值稅？扣除額填不了負(fù)數(shù)的

2023-01-05 13:42
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-01-05 13:43

你好，那你得去稅務(wù)局申報(bào)的，在第一行和第二行里面填寫負(fù)數(shù)，寫數(shù)額。

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快賬用戶4172 追問 2023-01-05 13:44

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-01-05 13:48

不用客氣，工作愉快。

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你好，那你得去稅務(wù)局申報(bào)的，在第一行和第二行里面填寫負(fù)數(shù)，寫數(shù)額。
2023-01-05
這種情況下，由于沖紅導(dǎo)致本季度增值稅報(bào)表銷售額為負(fù)數(shù)是比較特殊的情況。 首先，對(duì)于勞務(wù)派遣的差額計(jì)稅業(yè)務(wù)，您需要按照規(guī)定計(jì)算銷售額和應(yīng)納稅額。 對(duì)于開具的 1%點(diǎn)的普通發(fā)票業(yè)務(wù)，其銷售額正常計(jì)算。 但由于沖紅了上季度的大額差額專票，導(dǎo)致本季度銷售額為負(fù)數(shù)。在填寫增值稅報(bào)表時(shí)，如實(shí)填寫銷售額為負(fù)數(shù)的情況，并按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求進(jìn)行申報(bào)和處理。 通常，稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)對(duì)這種情況進(jìn)行審核和核實(shí)，可能會(huì)要求您提供相關(guān)的證明材料，以確保業(yè)務(wù)的真實(shí)性和合規(guī)性。
2024-07-14
你好，那你得填寫負(fù)數(shù)銷售額。
2022-11-11
你好，這季度的銷售金額有沒有超過30萬元要不要繳稅，
2020-10-19
同學(xué)您好，在3%征收率的那一欄直接填負(fù)數(shù)就可以了
2020-10-20
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