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小規(guī)模納稅人,上個季度有筆業(yè)務(wù),需要開3%的專用發(fā)票,稅也交過了,最后業(yè)務(wù)沒成,發(fā)票退回,沒有認(rèn)證。這個季度紅沖了發(fā)票,紅沖為負(fù)數(shù),本季度沒有再發(fā)生業(yè)務(wù),這個季度增值稅報表怎么填寫?利潤表又怎么填?

2022-10-20 15:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-20 15:52

按開負(fù)數(shù)的金額填在第2行就是了

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快賬用戶2053 追問 2022-10-20 16:10

填到第二行。不讓保存,提示如圖

填到第二行。不讓保存,提示如圖
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齊紅老師 解答 2022-10-20 16:12

這個只有去稅務(wù)大廳申報了,沒法自己申報的。

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快賬用戶2053 追問 2022-10-20 16:13

財務(wù)報表也是一起大廳?還是直接電腦申報?

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齊紅老師 解答 2022-10-20 16:14

是的,你帶上你的財務(wù)報表去大廳申報,自行申報通不過

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按開負(fù)數(shù)的金額填在第2行就是了
2022-10-20
同學(xué),你好 按照負(fù)數(shù)填寫,如果申報不通過,需要去稅務(wù)局大廳申報
2023-07-04
你好,5萬的負(fù)數(shù)在第10行里面填寫, 然后服務(wù)類的開的是1%的專票的,在第一行和第二行里面填寫。
2024-07-08
您好,這個情況需要填寫紙質(zhì)版申報表去稅局大廳申報。
2020-10-15
同學(xué)你好 不能,直接第三季度負(fù)數(shù)申報就行了
2020-10-15
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