那年報呢 所得稅呢 老師

年報正常出庫報表，所得稅匯算清繳不受影響

正常出是不是，不用體現(xiàn)這10萬收入了。

對的，同學(xué)，你們收入就是要扣除這個的

那稅金也不用體現(xiàn)是嗎

同學(xué)，你們稅金是扣除項當(dāng)然要體現(xiàn)

那意思就掛個銷項稅就可以了是嗎？借：應(yīng)收款一5660.38 貸：應(yīng)交稅金一銷項稅5660.38就可以了是嗎？

收入、成本，就不確認(rèn)了是嗎？

同學(xué)，你們收入也要負(fù)數(shù)

現(xiàn)在是這樣的，老師我沒有確認(rèn)收入稅金什么的，什么都沒做才發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在問的意思是目前這種情況要怎么處理？能詳細(xì)的說一下嗎？

可不可以這樣處理 借：成本94339.62 應(yīng)交稅金一侍認(rèn)證進(jìn)項稅5660.38 貸：收入 94339.62 應(yīng)交稅金一銷項稅5660.38

你開了發(fā)票沒有確認(rèn)收入嗎，那你們增值稅申報表未申報不成功呀

還沒申請呢，老師就是申報時發(fā)現(xiàn)的