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Q

老師 對方應(yīng)該給我們開200萬的發(fā)票，但由于單價小數(shù)點的差異導(dǎo)致多開了0.63元 這種情況該怎么做賬呢

2023-01-05 08:20
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-01-05 08:20

你行差額可以放到營業(yè)外收入里面的。

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快賬用戶6280 追問 2023-01-05 08:22

多開了票不應(yīng)該是沖營業(yè)外支出嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-05 08:23

你好，如果你單位多開了做營業(yè)外支出，如果別人給你多開了做營業(yè)外收入。

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快賬用戶6280 追問 2023-01-05 08:26

根據(jù)發(fā)票沖暫估 借：應(yīng)付暫估200.63 應(yīng)交稅費-進項 貸：應(yīng)付明細-客戶200.63 多出來的0.63借 ：應(yīng)付明細-客戶0.63貸營業(yè)外收入0.63 是這樣嗎老師

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齊紅老師 解答 2023-01-05 08:27

對的，是的，是這么做的。

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快賬用戶6280 追問 2023-01-05 09:13

老師 那反過來如果我們賬上由于這個差異多出來0.3 對方少開票0.3 那是不是借：應(yīng)付暫估200.3 應(yīng)交稅費-進項 貸：應(yīng)付明細200.3 賬上多著的0.3借：應(yīng)付明細-客戶 0.3貸：營業(yè)外支出0.3

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齊紅老師 解答 2023-01-05 09:14

借營業(yè)外支出、庫存商品貸、銀行存款

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快賬用戶6280 追問 2023-01-05 09:21

做完我發(fā)的那兩步再借營業(yè)外支出 貸銀行存款是吧

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齊紅老師 解答 2023-01-05 09:22

對的，是的，可以這么做的。

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你行差額可以放到營業(yè)外收入里面的。
2023-01-05
你好，幾分錢關(guān)系不大哦，如果對方糾結(jié)的話，開票的時候可以先填價，在計算稅哦，
2020-12-18
同學(xué)你好 之前152沒有發(fā)票對嗎 后來開的發(fā)票？
2021-10-28
你好，同學(xué)。 你賬上是按開票上的稅額確認，后面實際交不了那么多，差額部分轉(zhuǎn)其他收益或營業(yè)外收入處理的。
2020-10-19
您好，如果已經(jīng)無法核實原因，簡單的方法就是轉(zhuǎn)入費用或者沖銷費用， 如果應(yīng)付職工薪酬-明細科目是借方余額，那么就補提一筆費用， 相反沖銷費用。
2020-11-02
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