老師！今年我們給供應(yīng)商轉(zhuǎn)了152萬(wàn)，對(duì)方開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)776742 等于供應(yīng)商還欠我們743258元發(fā)票，應(yīng)該對(duì)方是不開(kāi)過(guò)來(lái)了，像這種情況最后做壞賬的分錄怎么寫(xiě)呢？我用的科目是預(yù)付賬款
同學(xué)你好 之前152沒(méi)有發(fā)票對(duì)嗎 后來(lái)開(kāi)的發(fā)票？
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老師！今年我們給供應(yīng)商轉(zhuǎn)了152萬(wàn)，對(duì)方開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)776742 等于供應(yīng)商還欠我們743258元發(fā)票，應(yīng)該對(duì)方是不開(kāi)過(guò)來(lái)了，像這種情況最后做壞賬的分錄怎么寫(xiě)呢？我用的科目是預(yù)付賬款
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老師，我們是醫(yī)療器械商貿(mào)公司，我們采購(gòu)商品的時(shí)候每次都先付款，這時(shí)候我就借：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商，貸：銀行存款，可以嗎，然后供貨商才給發(fā)貨，等貨到了入庫(kù)了，但發(fā)票沒(méi)到，我先不做賬嗎，如果貨和發(fā)票一起到了，我就借：庫(kù)存商品，貸：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商，可以嗎？如果月底了，發(fā)票還沒(méi)到，是不是就的暫估入庫(kù)呀！那這個(gè)怎么做分錄呢！還有往來(lái)賬，怎么能看出來(lái)，對(duì)方欠我們發(fā)票。
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老師，我們預(yù)付賬款科目里掛的幾個(gè)供應(yīng)商，都是公戶(hù)對(duì)公戶(hù)打的款，現(xiàn)在供應(yīng)商提供不了發(fā)票，我應(yīng)該做什么分錄，我怎么才能做平 比如一家A公司給我們開(kāi)發(fā)票39144.92，我們公戶(hù)對(duì)公戶(hù)打款打了4萬(wàn)，那預(yù)付賬款里借方這個(gè)A公司還掛了855.08，怎么處理呢，如果找其他發(fā)票沖成本，但不是這個(gè)A公司名字開(kāi)的發(fā)票啊
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老師，我們預(yù)付賬款科目里掛的幾個(gè)供應(yīng)商，都是公戶(hù)對(duì)公戶(hù)打的款，現(xiàn)在供應(yīng)商提供不了發(fā)票，我應(yīng)該做什么分錄，我怎么才能做平 比如一家A公司給我們開(kāi)發(fā)票39144.92，我們公戶(hù)對(duì)公戶(hù)打款打了4萬(wàn)，那預(yù)付賬款里借方這個(gè)A公司還掛了855.08，怎么處理呢，如果找其他發(fā)票沖成本，但不是這個(gè)A公司名字開(kāi)的發(fā)票啊
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老師有個(gè)問(wèn)題哈我們給供應(yīng)商先打了5000的貨款，做的分錄借預(yù)付賬款5000、貸銀行5000、收到發(fā)票借庫(kù)存商品5000貸預(yù)付5000、然后我們出了1200的貨就是從5000里面扣的，出的這1200供應(yīng)商還有給我們返點(diǎn)200，這后面的分錄我應(yīng)該怎么做呢返點(diǎn)的200我們要給供應(yīng)商開(kāi)票的，1200供應(yīng)商不會(huì)給我們開(kāi)票了因?yàn)橹耙呀?jīng)開(kāi)過(guò)了。
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小規(guī)模納稅人，我們視頻號(hào)上賣(mài)吉他，平臺(tái)會(huì)扣技術(shù)服務(wù)費(fèi)，會(huì)給我們開(kāi)發(fā)票，怎么做分錄，開(kāi)了發(fā)票可以作為我們匯算清繳缺的進(jìn)貨發(fā)票嗎？
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老師 我們給員工的工傷賠償款52000 已經(jīng)支付了38000給員工了 我們有保險(xiǎn)，但是保險(xiǎn)可能佩服金額沒(méi)有52000這么多 現(xiàn)在保險(xiǎn)那邊具體金額我不還不清楚 這個(gè)要怎么做賬
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年度企業(yè)所得稅申報(bào)表中工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出填哪個(gè)數(shù)據(jù)
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老師，所得稅匯算時(shí)，發(fā)現(xiàn)4季度的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)填錯(cuò)了，資產(chǎn)總額是對(duì)的，要不要對(duì)四季度進(jìn)行修改呢？謝謝老師
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企業(yè)所得稅匯算清繳后有退稅，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則需要調(diào)2024年的報(bào)表嗎？
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公司2024年銀行利息收入10萬(wàn)，入賬科目：借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入-10萬(wàn)。銀行手續(xù)費(fèi)支出1萬(wàn)，入賬科目：借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出1萬(wàn)； 同時(shí)從其他公司借款，支付利息400萬(wàn)（沒(méi)有發(fā)票），入賬科目：借方：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出400萬(wàn)， 以上三筆費(fèi)用匯算清繳填到表里哪一行，怎么填
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處罝無(wú)形資產(chǎn)當(dāng)月不攤，那要等到什么時(shí)間攤？？
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老師你好，我正在報(bào)一家企業(yè)的企業(yè)所得稅年報(bào)，年報(bào)的主表數(shù)據(jù)是自動(dòng)出來(lái)的，去年我們企業(yè)第三季度我報(bào)了數(shù)，第四季度0，年報(bào)出來(lái)的就是第三季度的數(shù)據(jù)，對(duì)嗎
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固定資產(chǎn)沒(méi)有發(fā)票，2024年12月份入賬，2025年1月份開(kāi)始這就，匯算清繳，需要調(diào)增么？
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權(quán)益法下，賺了計(jì)入“營(yíng)業(yè)外收入”，那么虧了計(jì)哪個(gè)科目呢？
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是的！之前是我們付的款152萬(wàn)
同學(xué)你好 借預(yù)付賬款152萬(wàn) 貸銀行存款 借庫(kù)存商品等科目776742 貸預(yù)付賬款776742
嗯！最后還有743258元應(yīng)該不會(huì)開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)了，到時(shí)候需怎么做壞賬處理呢？
計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出就行了
分錄怎么寫(xiě)呢
同學(xué)你好借營(yíng)業(yè)外支出 貸預(yù)付賬款
這樣就可以了?不用計(jì)提壞賬損失什么的嗎？
同學(xué)你好 嗯 這樣做可以的
老師！還有像這種預(yù)收賬款，發(fā)票給他開(kāi)了460280.81，錢(qián)轉(zhuǎn)入對(duì)公327440，還有132810.81的發(fā)票可能不會(huì)開(kāi)過(guò)來(lái)，最終壞賬怎么處理呢？
是還有132810.81的錢(qián)可能不會(huì)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)了
那就計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出哦
分錄是借營(yíng)業(yè)外支出貸預(yù)收賬款嗎？
你這個(gè)如果是在借方預(yù)收賬款余額的話那就是你上面的分錄
謝謝老師！那像預(yù)收賬款余額在貸方呢？壞賬最后怎么處理呢？相關(guān)分錄怎么寫(xiě)呢？
那就是 借預(yù)收賬款 貸營(yíng)業(yè)外收入